Organizacja Agro-kom osiągnęła 766 466 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 766 466 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 725 085 zł.
Zysk netto wyniósł 41 381 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 191 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 766 466 zł w 2022 roku.
• 891 711 zł w 2021 roku.
• 797 246 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 381 zł w 2022 roku.
• 91 795 zł w 2021 roku.
• 10 426 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-kom wynosi 787 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
111 452 zł a 1 916 165 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 196 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 787 955 zł w 2022 roku.
• 1 042 071 zł w 2021 roku.
• 620 279 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-kom wyniosła 177 969 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9600 zł.
a
ktywa obrotowe to 168 369 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 177 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 148 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 366 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 177 969 zł w 2022 roku.
• 154 263 zł w 2021 roku.
• 142 991 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-kom wyniosły 29 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 177 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 366 zł w 2022 roku
• 47 042 zł w 2021 roku
• 80 224 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-kom wykazała przychody na poziomie 766 466 zł.
Organizacja zarobiła 45 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1023 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4093 zł w 2022 roku
• 9079 zł w 2021 roku
• 1031 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-kom wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki