Organizacja Agro - GR osiągnęła 1 145 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 145 373 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 547 213 zł.
Strata netto wyniosła 401 839 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 028 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 145 373 zł w 2023 roku. • 7 611 606 zł w 2022 roku. • 2 471 762 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -89 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -401 839 zł w 2023 roku. • -553 552 zł w 2022 roku. • -977 713 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro - GR wynosi 2 004 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 620 626 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 750 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 004 950 zł w 2023 roku. • 6 634 003 zł w 2022 roku. • 3 622 605 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro - GR wynosi -297 tys. zł.
EBITDA Agro - GR wynosi -127 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
121 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -296 807 zł w
2023 roku. • -539 640 zł w
2022 roku. • -932 407 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
124 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -126 618 zł w
2023 roku. • -413 270 zł w
2022 roku. • -834 657 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Agro - GR mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 38 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agro - GR.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 grudnia 2025 (MSiG nr 242/2025).
W dniu 11.12.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ŚLIWIŃSKA 2. ALINA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
45.500,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
W dniu 08.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ŚLIWIŃSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 67 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.500,00 ZŁ 6. NIE 2 (dla
pozycji: 1. ŚLIWIŃSKA 2. ALINA 3. [ukryto])
5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ
wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
50.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 23.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. ŚLIWIŃSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agro - GR nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro - GR wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,68% w 2023 roku. • 1,05% w 2022 roku. • 1,31% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Agro - GR charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro - GR wynosi 91 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 331 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 331 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
68 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 91 tys. zł w 2023 roku. • 185 tys. zł w 2022 roku. • 198 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 331 tys. zł w 2023 roku. • 416 tys. zł w 2022 roku. • 822 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
198 910
zł.
Koszty operacyjne Agro - GR wyniosły
1 442 181
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-60 200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 198 910 zł w 2023 roku • 241 001 zł w 2022 roku • 363 329 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2023 roku •
3% w 2022 roku •
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro - GR wyniosła 17 377 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 470 498 zł.
a
ktywa trwałe to 906 509 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 377 007 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 721 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 655 157 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 864 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 17 377 007 zł w 2023 roku. • 16 099 476 zł w 2022 roku. • 26 498 707 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro - GR wyniosły 15 721 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 377 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 452 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 15 721 850 zł w 2023 roku • 14 020 010 zł w 2022 roku • 23 865 689 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2023 roku • 87% w 2022 roku • 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro - GR wykazała przychody na poziomie 1 145 373 zł.
Organizacja zarobiła -346 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 032 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -401 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 55 032 zł w 2023 roku • 7462 zł w 2022 roku • 44 087 zł w 2021 roku
Organizacja Agro - GR wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 1 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+1
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 dni16-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
+7 dni22-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
−5 dni10-10-2020
2018
−2 dni13-07-2019
2017
w terminie15-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Śliwińska Alina posiada 91
udziałów,
które stanowią
91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.12.2025 jest Śliwińska Alina kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.08.2025 do 11.12.2025
była Śliwińska Alina kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 10.02.2015 do 08.08.2025 najwięcej udziałów posiadał Śliwiński Marcin. Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.
