OLGROSZ SP. Z O.O. | KRS: 0000777811

Podsumowanie

aktywa

358 tys.

przychód

426 tys.

zysk

229 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

NOWE MŁODOCHOWO

Adres

, 4

Kod pocztowy

09-166

Rejestracja

2019-03-20

Rozpoczęcie działalności

2019-03-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olgrosz osiągnęła 425 684 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 425 684 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 196 689 zł.

Zysk netto wyniósł 228 994 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -98 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 425 684 zł w 2024 roku.
• 615 057 zł w 2023 roku.
• 622 344 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 167 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 994 zł w 2024 roku.
• 192 270 zł w 2023 roku.
• -105 362 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

622344.29

-105362.16

615057.31

192269.96

425683.74

228994.32

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olgrosz wynosi 1 468 359 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 268 593 zł a 3 205 920 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 526 731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 468 359 zł w 2024 roku.
• 1 275 965 zł w 2023 roku.
• 414 896 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

414896.19

1555860.73

96846.78

1275964.83

2691779.44

268592.52

1468358.96

3205920.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olgrosz wynosi 230 tys. zł.

EBITDA Olgrosz wynosi 230 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 164 207 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 229 788 zł w 2024 roku.
• 198 589 zł w 2023 roku.
• -98 627 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 164 207 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 229 788 zł w 2024 roku.
• 198 589 zł w 2023 roku.
• -98 627 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-98627.01

198588.97

229787.69

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olgrosz wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olgrosz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olgrosz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Olgrosz wynosi 51 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 125 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 125 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24893.77

18451.72

30386.22

45195.16

12770.51

51172.12

125343.18

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Olgrosz wyniosły 195 896 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olgrosz wyniosła 358 123 zł.

a

ktywa obrotowe to 358 123 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 358 123 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 358 123 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 358 123 zł w 2024 roku.
• 267 047 zł w 2023 roku.
• 164 478 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -96 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.64

2.56

-0.16

-0.17

0.72

1.49

0.32

0.31

0.64

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 358 123 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 137 918 zł w 2023 roku
• 205 587 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 62.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

164477.81

205587.25

1.25

267047.09

137918.05

0.52

358123.36

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olgrosz wykazała przychody na poziomie 425 684 zł.

Organizacja zarobiła 228 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 994 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Olgrosz wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07398

0.41425

0.1875

0.93852

0.14574

0.1393

0.01764

0.99179

0

0.61749

0.4224

0.20757

0.73654

0.77215

0.76167

0.98873

0.983

0

0.57765

0.35618

0.21159

0.00154

0.90657

0.91408

0.96909

0.92736

0

Powiązania

Groszewski Cezary - reprezentacja

Groszewska Iwona - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2019

20.12.2023

Olszewski Marcin

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

20.12.2023

Groszewska Iwona

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

20.03.2019

20.12.2023

Olszewski Marcin

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

20.12.2023

Groszewski Cezary

Październik 1981

Osoba

Udziałowcy

Groszewska Iwona posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.12.2023 jest Groszewska Iwona kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2019 do 20.12.2023 był Olszewski Marcin kontrolując 95% udziałów.

Reprezentacja

Groszewski Cezary

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Groszewska Iwona

wspólnik

Podobne organizacje do OLGROSZ

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000022763
2	PRYWATNE GOSPODARSTWO ROLNE DĘBINY SP. Z O.O.	0000838575
3	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W KAZANOWIE	0000194963
4	AGRO-KOM SP. Z O.O. SP. K.	0000771506
5	U&M SUDETY SP. Z O.O.	0000713414
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000105377
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "OGRODNIK" W WOLI	0000223850
8	AGER SP. Z O.O.	0000400948
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KONIECZNIE	0000131013
10	GOSPODARSTWO ROLNE MAMIMA SP. Z O.O.	0000570055
11	CIESZYŃSKI MIÓD SP. Z O.O.	0000838295
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI	0000181150
13	HERBS-BIO-CONCEPT SP. Z O.O.	0000378863
14	ABIES GARDEN SP. Z O.O.	0000237939
15	GOSPODARSTWO ROLNE STOBNO SP. Z O.O.	0000954259
16	AGRO-POL SP. Z O.O.	0000545995
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "BARBÓRKA" W CZERNEJ	0000064062
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZYBOROWIE	0000213613
19	PL-AGRO SP. Z O.O.	0000670625
20	GOSPODARSTWO ROLNE ZAGAJE SP. Z O.O.	0000839065
21	ROLNIECH SP. Z O.O.	0000515812
22	TAORMINA SP. Z O.O.	0000046576
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000101414
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE NATANIEL SP. Z O.O.	0000889831
25	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NOWOGARDZIE	0000276074
26	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNICZEJ "PIAST" W CHĘCINACH	0000174833
27	ARKADIA SP. Z O.O.	0000140379
28	JOTA AGRO SP. Z O.O.	0000498707
29	GR PRĄTNICA SP. Z O.O.	0000715703
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA II W MĄCZNIKACH	0000167623

OLGROSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000777811 NIP 5671918880 REGON 382871530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OLGROSZ

OLGROSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000777811 NIP
5671918880 REGON
382871530