AGRO-POL SP. Z O.O. | KRS: 0000545995

Podsumowanie

aktywa

352 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

7 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. FREZERÓW, 3

Kod pocztowy

20-209

Rejestracja

2015-02-27

Rozpoczęcie działalności

2015-02-27

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-Pol osiągnęła 1 335 877 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 335 875 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 328 962 zł.

Zysk netto wyniósł 6913 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 335 877 zł w 2024 roku.
• 1 217 229 zł w 2023 roku.
• 1 806 736 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6913 zł w 2024 roku.
• 77 121 zł w 2023 roku.
• -99 301 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1301840

90857.8

1498552.03

87206.65

1885618.4

208316.6

1535445.7

85042.54

1513056.27

-96365.89

1806736.03

-99300.92

1217228.92

77121.42

1335876.67

6913.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-Pol wynosi 1 115 510 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 69 135 zł a 3 339 692 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -31 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 115 510 zł w 2024 roku.
• 1 358 356 zł w 2023 roku.
• 1 385 034 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

105650.89

1336975.42

3254600

171055.88

1518917.16

3746380.08

327293.32

2417638.66

4714046

391075.23

1754875.86

3838614.25

0

1263723.09

3782640.67

0

1385033.9

4516840.08

238384.28

1358355.91

3043072.3

69134.6

1115510.16

3339691.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Pol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-Pol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 481 zł.

Koszty operacyjne Agro-Pol wyniosły 1 327 505 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -18 643 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 481 zł w 2024 roku
• 136 943 zł w 2023 roku
• 195 679 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-Pol wyniosła 352 369 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 87 061 zł.

a

ktywa obrotowe to 265 308 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 352 369 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 263 029 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 340 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 352 369 zł w 2024 roku.
• 363 970 zł w 2023 roku.
• 253 332 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

194988.86

329107.9

502569.6

614958.3

416323.49

253331.84

363969.76

352369.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.65

0.09

0.07

0.27

0.38

0.07

0.06

0.41

0.48

0.13

0.11

0.14

0.16

0.07

0.06

-0.23

-0.28

-0.05

-0.06

-0.39

-0.41

-0.08

-0.06

0.21

0.24

0.07

0.06

0.02

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-Pol wyniosły 89 340 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 352 369 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 340 zł w 2024 roku
• 46 124 zł w 2023 roku
• 12 608 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

194988.86

54121.01

0.28

329107.9

101033.4

0.31

502569.6

66178.5

0.13

614958.3

93524.66

0.15

416323.49

76298.28

0.18

253331.84

12607.55

0.05

363969.76

46124.05

0.13

352369.36

89340.19

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-Pol wykazała przychody na poziomie 1 335 877 zł.

Organizacja zarobiła 7539 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 626 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6913 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2285 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 626 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

16620

15734

22304

9833

0

626

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-Pol wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52652

0.53457

0.19924

0.53298

0.37129

0.38588

0.97386

0.92175

0.95495

0.54382

0.55654

0.24341

0.56907

0.37741

0.3874

0.92607

0.88183

0.87447

0.63946

0.60819

0.26431

0.39413

0.45428

0.47962

0.94817

0.9036

0.90985

0.50555

0.5655

0.28607

0.42147

0.33233

0.3429

0.77173

0.67148

0.84113

0.07683

0.53675

0.24055

0.47779

0.15692

0.18285

0.04272

0.03634

0

0.07465

0.53581

0.20721

0.27298

0.17107

0.15615

0.02183

0.03159

0

0.52848

0.50683

0.21854

0.40571

0.40287

0.39866

0.87055

0.79143

0

0.37441

0.45701

0.19345

0.58017

0.24226

0.25912

0.39339

0.37025

0.54167

Powiązania

T JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

T ANNA - wspólnik

T ADRIANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2015

T Anna

Maj 1973

Osoba

wspólnik

27.02.2015

T Jarosław

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

27.02.2015

T Adrianna

Lipiec 1995

Osoba

reprezentacja

27.02.2015

T Jarosław

Marzec 1970

Osoba

Udziałowcy

Tylus Anna posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Tylus Jarosław posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Podobne organizacje do AGRO-POL

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO-KOM SP. Z O.O. SP. K.	0000771506
2	U&M SUDETY SP. Z O.O.	0000713414
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000022763
4	ROL - BY SP. Z O.O.	0000199126
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000184251
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-AZOTY" SP. Z O.O.	0000116944
7	PL-AGRO SP. Z O.O.	0000670625
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA DOBKÓW	0000184774
9	MA-JA SP. Z O.O.	0000364190
10	GOSPODARSTWO ROLNE MAMIMA SP. Z O.O.	0000570055
11	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W KAZANOWIE	0000194963
12	ARKADIA SP. Z O.O.	0000140379
13	ROLLAS SP. Z O.O.	0000296603
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZYBOROWIE	0000213613
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "DOBRY PLON"	0000173942
16	NOWA KUŹNIA I SP. Z O.O.	0000385797
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BRONPOL" SP. Z O.O.	0000083428
18	AGRON SP. Z O.O.	0000199282
19	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNICZEJ "PIAST" W CHĘCINACH	0000174833
20	DELICJA NATURAL SP. Z O.O.	0000297102
21	ROLPOLNIK SP. Z O.O.	0000200471
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŁUKOWIE	0000186029
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA BZOWO	0000127251
24	GOSPODARSTWO ROLNE ZAGAJE SP. Z O.O.	0000839065
25	FERMA KOZIA SP. Z O.O.	0000380046
26	KAMA 2 SP. Z O.O.	0000529361
27	GOSPODARSTWO ROLNE STOBNO SP. Z O.O.	0000954259
28	AZET SP. Z O.O.	0000120550
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RACIBOROWICACH	0000225368
30	ZAKŁAD ROLNY OBOJNO SP. Z O.O.	0000112615

AGRO-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000545995 NIP 9462651713 REGON 360901684

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO-POL

AGRO-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000545995 NIP
9462651713 REGON
360901684