PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-AZOTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000116944 NIP
7431005075 REGON
510367770

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
842 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
938 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
111 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,1 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
KLUTAJNY
Kod pocztowy
11-106
Rejestracja
2002-06-18
Rozpoczęcie działalności
1996-01-05
Kapitał zakładowy
987700,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Malowanie i szklenie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Tynkowanie Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rolne Agro-Azoty osiągnęła 938 195 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 667 788 zł. Pozostałe przychody to 270 407 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 556 851 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 110 936 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 557 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 938 195 zł w 2024 roku.
• 1 247 247 zł w 2023 roku.
• 1 216 602 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 001 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 936 zł w 2024 roku.
• -39 985 zł w 2023 roku.
• 393 105 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Rolne Agro-Azoty wynosi 1 073 780 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4572 zł a 2 345 487 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 323 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 073 780 zł w 2024 roku.
• 831 498 zł w 2023 roku.
• 2 383 486 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolne Agro-Azoty wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,160% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rolne Agro-Azoty charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9711 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Rolne Agro-Azoty wyniosły 826 551 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2364 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9711 zł w 2024 roku
• 58 033 zł w 2023 roku
• 49 896 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Rolne Agro-Azoty wyniosła 842 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 148 989 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 693 128 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 842 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6095 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 836 021 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -57 364 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 842 116 zł w 2024 roku.
• 771 094 zł w 2023 roku.
• 784 362 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,820%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 273.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Rolne Agro-Azoty wyniosły 836 021 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 842 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 221 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 836 021 zł w 2024 roku
• 875 935 zł w 2023 roku
• 849 217 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rolne Agro-Azoty wykazała przychody na poziomie 938 195 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 111 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 361 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 936 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 361 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rolne Agro-Azoty wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedsiębiorstwo "wektra" Halina Łąpieś, Małgorzata Michalska, Zbigniew Karaś, Piotr Kubista posiada 9877 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 14.11.2002 jest Przedsiębiorstwo "wektra" Halina Łąpieś, Małgorzata Michalska, Zbigniew Karaś, Piotr Kubista kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2002 do 14.11.2002 był Anwil kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-AZOTY"

Organizacja Numer KRS
1
MPMZ SP. Z O.O.
0000443966
2
AG 34 SP. Z O.O.
0000385489
3
ROLPOLNIK SP. Z O.O.
0000200471
4
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI
0000382468
5
INTERTEX SP. Z O.O.
0000107404
6
NOWA KUŹNIA III SP. Z O.O.
0000396135
7
LMS24 SP. Z O.O.
0000366007
8
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000173302
9
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KOŁACINIE
0000176356
10
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BRZOSTOWCU
0000208697
11
NEOVISON SP. Z O.O.
0000447121
12
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUCYJNA W MAŁACHOWIE
0000578904
13
VIKI IMPORT - EXPORT SP. Z O.O.
0000183564
14
DELICJA NATURAL SP. Z O.O.
0000297102
15
PONECO SP. Z O.O.
0000170777
16
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W UNIECKU W LIKWIDACJI
0000185080
17
EURO STUD FARM SP. Z O.O.
0000204737
18
MA-JA SP. Z O.O.
0000364190
19
MAZURSKI FINISH SP. Z O.O.
0000220988
20
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000165699
21
AGROLA SP. Z O.O.
0000065965
22
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NOWOGARDZIE
0000276074
23
RV - ROL SP. Z O.O.
0000633655
24
GOSPODARSTWO ROLNE GLĘDOWO SP. Z O.O.
0000911712
25
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PIONIER" W LIKWIDACJI
0000172978
26
HERBS-BIO-CONCEPT SP. Z O.O.
0000378863
27
GOSPODARSTWO ROLNE BĘDZIECHOWO SP. Z O.O.
0000374723
28
NEWBERRY SP. Z O.O.
0000611318
29
AGRO-POL SP. Z O.O.
0000545995
30
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LGINIU
0000184334