Organizacja Rw solutions osiągnęła 184 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 183 999 zł. Pozostałe przychody to 95 zł.
Całkowite koszty wyniosły 170 047 zł.
Zysk netto wyniósł 13 952 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 184 094 zł w 2023 roku.
• 174 822 zł w 2022 roku.
• 152 510 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 952 zł w 2023 roku.
• 31 920 zł w 2022 roku.
• -28 033 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rw solutions wynosi 243 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
65 135 zł a 460 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 243 673 zł w 2023 roku.
• 298 900 zł w 2022 roku.
• 132 404 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rw solutions wyniosła 156 061 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 308 zł.
a
ktywa obrotowe to 145 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 156 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 86 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 156 061 zł w 2023 roku.
• 141 671 zł w 2022 roku.
• 110 308 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rw solutions wyniosły 69 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 156 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 215 zł w 2023 roku
• 68 777 zł w 2022 roku
• 69 334 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rw solutions wykazała przychody na poziomie 184 094 zł.
Organizacja zarobiła 17 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3546 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 709 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3546 zł w 2023 roku
• 4284 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rw solutions wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Woziński Piotr
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.