NATONI S.A. | KRS: 0000771322

Podsumowanie

aktywa

962 tys.

przychód

3,7 mln

zysk

289 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA BRANICKIEGO, 15

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2019-02-11

Rozpoczęcie działalności

2018-11-28

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.natoni.pl

Email

biuro@natoni.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB 2) WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natoni osiągnęła 3 664 239 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 664 239 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 375 674 zł.

Zysk netto wyniósł 288 566 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 221 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 664 239 zł w 2021 roku.
• 958 396 zł w 2020 roku.
• 1 863 826 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 96 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 288 566 zł w 2021 roku.
• -236 642 zł w 2020 roku.
• 68 773 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0

1863825.52

68773.01

958396.14

-236641.89

3664239.35

288565.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natoni wynosi 310 tys. zł.

EBITDA Natoni wynosi 310 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natoni wynosi 3 762 612 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 165 523 zł a 9 160 598 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 254 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 762 612 zł w 2021 roku.
• 638 931 zł w 2020 roku.
• 1 644 222 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

126579.76

1644222.14

4659563.8

0

638930.76

2395990.35

165522.69

3762612.12

9160598.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natoni wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 11,39% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 29,0% w 2020 roku.
• 28,8% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natoni wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2021 roku.
• 0,92% w 2020 roku.
• 0,09% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natoni charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Natoni wynosi 80 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 147 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 147 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 80 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 41 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 13 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 147 tys. zł w 2021 roku.
• 38 tys. zł w 2020 roku.
• 75 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 455 449 zł.

Koszty operacyjne Natoni wyniosły 3 353 913 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 151 816 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 455 449 zł w 2021 roku
• 122 583 zł w 2020 roku
• 110 415 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
• 6% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natoni wyniosła 961 705 zł.

a

ktywa trwałe to 6774 zł.

a

ktywa obrotowe to 954 932 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 961 705 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 220 697 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 741 008 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 961 705 zł w 2021 roku.
• 455 328 zł w 2020 roku.
• 596 639 zł w 2019 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 131%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.41

0.05

0.04

-0.52

3.49

-0.23

-0.25

0.3

1.31

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natoni wyniosły 741 008 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 961 705 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 247 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 741 008 zł w 2021 roku
• 523 196 zł w 2020 roku
• 427 866 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2021 roku
• 115% w 2020 roku
• 72% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

596638.62

427865.61

0.72

455327.59

523196.47

1.15

961705.1

741008.18

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natoni wykazała przychody na poziomie 3 664 239 zł.

Organizacja zarobiła 296 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8070 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 288 566 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2690 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8070 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 8074 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja Natoni wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31256

0.00108

0

0.71716

0.77925

0.62704

0.72584

0.49279

0.48564

0.67256

0.73634

0.73964

0.03656

0.6564

0.56033

0.87275

0.1294

0.13523

0.07178

0.98297

0

0.83727

0.8484

0.69029

0.78177

0.54857

0.54032

0.83012

0.94574

0.7167

Powiązania

NATONI - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

P PIOTR - organ nadzoru

M PRZEMYSŁAW - reprezentacja

W SZYMON - organ nadzoru

P PAWEŁ - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2019

10.03.2020

M Przemysław

Kwiecień 1977

Osoba

organ nadzoru

11.02.2019

10.03.2020

C Arnold

Styczeń 1972

Osoba

organ nadzoru

11.02.2019

31.12.2021

M Maciej

Styczeń 1987

Osoba

organ nadzoru

11.02.2019

17.01.2023

P Piotr

Sierpień 1946

Osoba

organ nadzoru

11.02.2019

07.12.2019

G Piotr

Kwiecień 1983

Osoba

organ nadzoru

10.03.2020

17.01.2023

P Paweł

Luty 1973

Osoba

organ nadzoru

10.03.2020

17.01.2023

W Szymon

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

11.02.2019

17.01.2023

M Przemysław

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NATONI

	Organizacja	Numer KRS
1	NATONI SP. Z O.O.	0001008585
2	EXPERTEAM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000572439
3	SPÓŁDZIELNIA USŁUG I PRODUKCJI "KĘT-ROL" W KĘTACH	0000166994
4	LABORATORIUM-EXPERTEAM SP. Z O.O.	0000684710
5	EUROPAK SP. Z O.O.	0000750071
6	WILE-TRANS SP. Z O.O.	0000387941
7	ALS POLAND SP. Z O.O.	0000285189
8	ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "AUTORYTET"	0000108439
9	TECHNIC-CONTROL SP. Z O.O.	0000161655
10	APIL SP. Z O.O.	0000776668
11	TÜV NORD MOBILITÄT GMBH & CO. KG ODDZIAŁ W POLSCE	0000820518
12	"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW	0000069895
13	KIWA POLSKA SP. Z O.O.	0000250007
14	PCC - CERT SZWAK SP. K.	0000524001
15	THERMAL PRO SP. Z O.O.	0000516649
16	ENERGOS SCHLITT SP. Z O.O.	0000067170
17	BABIK SKP SP. Z O.O.	0000225059
18	ANIMATIW SP. Z O.O.	0000736602
19	ŚLĄSKIE CENTRUM OCHRONY PRACY SP. Z O.O.	0000102876
20	AQS POLAND SP. Z O.O.	0000720775
21	CENTRUM TECHNOLOGICZNE BUDOWNICTWA INSTYTUT BADAŃ	0000002382
22	BARG DOLNY ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000022557
23	SOLVER SP. Z O.O.	0000041468
24	OŚRODEK POMIARÓW I AUTOMATYKI "OPIA-SERWIS" SP. Z O.O.	0000058049
25	DALEO SP. Z O.O.	0000109368
26	SPÓŁDZIELNIA USŁUG WIELOBRANŻOWYCH W RUMI	0000156758
27	OŚRODEK BADAŃ I POMIARÓW JAKOŚCI, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ	0000198602
28	CENTRUM BADAŃ ŚRODOWISKA SORBCHEM SP. Z O.O.	0000521332
29	AUTO WASZKOWIAK SP. Z O.O.	0000529077
30	ARS GROUP SP. Z O.O.	0000710863

NATONI SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000771322 NIP 9512475917 REGON 382085109

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATONI

NATONI SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000771322 NIP
9512475917 REGON
382085109