Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGRECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000311209 NIP
8831817920 REGON
020842893

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

5,2 mln

zysk

750 tys.

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

RYNEK, 60

Kod pocztowy

50-116

Rejestracja

2008-08-05

Rozpoczęcie działalności

2008-11-20

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Uprawy rolne inne niż wieloletnie Pozostałe formy udzielania kredytów Uprawa roślin wieloletnich Badania i analizy związane z jakością żywności Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Specjalizacja w badaniach produktów ochrony roślin
Przeprowadzanie badań skuteczności (GEP) i pozostałości (GLP)
Analizy fizyko-chemiczne oraz badania jakości przetworów
Posiadanie odpowiednich certyfikatów potwierdzających rzetelność badań

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agreco osiągnęła 5 187 980 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 186 114 zł. Pozostałe przychody to 1865 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 435 652 zł.

Zysk netto wyniósł 750 463 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 457 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 187 980 zł w 2024 roku.
• 5 624 996 zł w 2023 roku.
• 6 364 113 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 750 463 zł w 2024 roku.
• 780 217 zł w 2023 roku.
• 1 501 036 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1987052.53

481160.84

2454222.2

155611.1

4511428.68

1299840.38

4706870.72

1410245.72

4602374.37

1613094.1

6364112.78

1501036.03

5624995.71

780217.19

5187979.78

750462.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agreco wynosi 865 tys. zł.

EBITDA Agreco wynosi 1,1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 865 142 zł w 2024 roku.
• 930 561 zł w 2023 roku.
• 1 656 208 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 52 853 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 104 229 zł w 2024 roku.
• 1 008 019 zł w 2023 roku.
• 1 930 396 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agreco wynosi 10 028 401 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 567 896 zł a 19 028 778 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 729 822 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 028 401 zł w 2024 roku.
• 9 875 915 zł w 2023 roku.
• 13 229 272 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1670301.86

4919646.91

8908276.6

1556111

4045602.72

9530721

2761890.47

10968871.11

18197765.32

3726979.01

12505875.71

19877221.4

3066429.34

12587055.32

22583317.4

2982385.79

13229271.76

21014504.42

3005048.68

9875914.58

16026926.28

3567895.89

10028400.88

19028778.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agreco wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 133 709 zł.

Koszty operacyjne Agreco wyniosły 4 320 972 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 257 199 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 133 709 zł w 2024 roku
• 2 282 785 zł w 2023 roku
• 1 751 166 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agreco wyniosła 5 179 214 zł.

a

ktywa trwałe to 280 878 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 898 336 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 179 214 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 757 195 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 422 020 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 383 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 179 214 zł w 2024 roku.
• 4 613 013 zł w 2023 roku.
• 4 601 812 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2495992.42

2685239.76

4094802.74

6647257.75

4659751.47

4601812.14

4613013.43

5179214.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.22

0.3

0.24

0.06

0.07

0.08

0.06

0.32

0.35

0.32

0.29

0.21

0.28

0.33

0.3

0.35

0.39

0.38

0.35

0.33

0.38

0.26

0.24

0.17

0.19

0.17

0.14

0.14

0.16

0.17

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agreco wyniosły 422 020 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 179 214 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 422 020 zł w 2024 roku
• 606 282 zł w 2023 roku
• 625 298 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2495992.42

268923.27

0.11

2685239.76

302559.51

0.11

4094802.74

412282.11

0.1

6647257.75

1677952.4

0.25

4659751.47

571179.02

0.12

4601812.14

625297.76

0.14

4613013.43

606281.86

0.13

5179214.05

422019.53

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agreco wykazała przychody na poziomie 5 187 980 zł.

Organizacja zarobiła 827 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 76 580 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 750 463 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1830 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 580 zł w 2024 roku
• 63 239 zł w 2023 roku
• 168 158 zł w 2022 roku

Wartość

89392

34356

139849

153715

145996

168158

63239

76580

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja Agreco wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94206

0.80194

0.85863

0.25417

0.87755

0.8916

0.78289

0.65122

0.93702

0.83453

0.82665

0.86331

0.24181

0.57692

0.58768

0.58652

0.46433

0.86108

0.96818

0.8956

0.91514

0.25977

0.89385

0.89237

0.85789

0.70961

0.95936

0.96415

0.89448

0.94393

0.44556

0.85731

0.87351

0.74724

0.6502

0.95491

0.96825

0.88224

0.90741

0.29435

0.89135

0.90162

0.85354

0.7371

0.95652

0.96331

0.90821

0.90358

0.32799

0.82078

0.82088

0.84644

0.70798

0.95068

0.91103

0.88122

0.88879

0.31262

0.69295

0.70362

0.68762

0.56497

0.88429

0.91281

0.86872

0.89918

0.26039

0.66254

0.66775

0.59945

0.52089

0.88791

Powiązania

G MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

S GRAMZA MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.09.2010

04.03.2011

S Gramza Magdalena

Maj 1975

Osoba

wspólnik

05.08.2008

02.09.2010

S Gramza Magdalena

Maj 1975

Osoba

wspólnik

04.03.2011

S Gramza Magdalena

Maj 1975

Osoba

wspólnik

29.03.2010

02.09.2010

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

04.03.2011

29.05.2014

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

02.09.2010

04.03.2011

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

05.08.2008

29.03.2010

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

09.07.2012

28.05.2013

K Rudko Agnieszka

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

28.05.2013

18.11.2024

K Rudko Agnieszka

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

04.03.2011

09.07.2012

K Rudko Agnieszka

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

05.08.2008

02.09.2010

K Rudko Agnieszka

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

02.09.2010

04.03.2011

K Rudko Agnieszka

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

29.05.2014

18.11.2024

Maj 1975

Osoba

wspólnik

18.11.2024

Maj 1975

Osoba

prokurent

05.08.2008

09.07.2012

Maj 1975

Osoba

prokurent

20.11.2012

29.05.2014

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

05.08.2008

09.07.2012

S Gramza Magdalena

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

09.07.2012

14.04.2016

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

14.04.2016

27.11.2018

S Gramza Magdalena

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

27.11.2018

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

27.11.2018

24.03.2023

K Rudko Agnieszka

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Sosna Gramza Magdalena posiada 480 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Gramza Mateusz posiada 120 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 18.11.2024 jest Sosna Gramza Magdalena kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2014 do 18.11.2024 była Sosna Gramza Magdalena kontrolująca 80% udziałów.

W okresie od 28.05.2013 do 29.05.2014 najwięcej udziałów posiadała Sosna Gramza Magdalena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do AGRECO

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY-OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000062473
2	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000093975
3	LBT SP. Z O.O.	0000984409
4	OŚRODEK BADAŃ ATESTACJI I CERTYFIKACJI "OBAC" SP. Z O.O.	0000161774
5	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000094225
6	LABORATORIUM POMIAROWE MUTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000842563
7	ANGELA INVEST SP. Z O.O.	0000877512
8	POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO CERTYFIKACJA SP. Z O.O.	0000108093
9	AUTOPATRON SP. Z O.O.	0000796109
10	DADAP ENGINEERING SP. Z O.O.	0000869123
11	AP GEOTECHNIKA PORSZKE, KAPICA SP. K.	0000446292
12	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000107824
13	SPÓŁDZIELNIA USŁUG WIELOBRANŻOWYCH W RUMI	0000156758
14	TECHNOLOGIE NDT SP. Z O.O.	0000387878
15	ELPOLAB SP. Z O.O.	0000144298
16	PBI TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000524848
17	BIO-CHIC SP. Z O.O.	0000125676
18	LABORATORIUM SPAWALNICZE "GAMMA-MONTEX" SP. Z O.O.	0000215235
19	DALEO SP. Z O.O.	0000109368
20	BARG DOLNY ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000022557
21	AUTOTEST SP. Z O.O.	0000122235
22	EUROFINS SEPO SP. Z O.O.	0000099952
23	MOTO KONCEPT SP. Z O.O.	0000626134
24	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000158013
25	BETOTEST POLSKA SP. Z O.O.	0000242879
26	ALFRED H.KNIGHT POLAND SP. Z O.O.	0000042209
27	LETA AUTO-TEST SP. Z O.O.	0000109863
28	MATBIS SP. Z O.O.	0000516853
29	BARG POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000083715
30	METROTEST SP. Z O.O.	0000109515