Sprzedaż i montaż okien, drzwi oraz bram garażowych.|Autoryzowany dealer Oknoplast, Wiśniowski, Fakro, Veka i Aluplast.|Działalność na rynku od 1998 roku z licznymi nagrodami branżowymi.|Obsługa klientów w Polsce oraz krajach skandynawskich.|Doradztwo techniczne, pomiary oraz serwis gwarancyjny.
Firma Eko-Dom specjalizuje się w sprzedaży oraz montażu stolarki otworowej klasy Premium, oferując produkty takie jak okna, drzwi, bramy garażowe i rolety. Działa na rynku od 1998 roku i zyskała wysoką pozycję w zachodniopomorskiej branży budowlanej, co potwierdzają liczne nagrody oraz tytuły, w tym SUPER VIP w programie 'Najlepsze Punkty Sprzedaży Stolarki w Polsce'. Eko-Dom jest autoryzowanym dealerem renomowanych producentów, takich jak Oknoplast, Wiśniowski, Fakro, Veka i Aluplast, co zapewnia klientom dostęp do energooszczędnych i nowoczesnych rozwiązań. Firma obsługuje klientów indywidualnych oraz biznesowych zarówno w Polsce, jak i krajach skandynawskich, oferując fachową pomoc w zakresie pomiarów, doradztwa i autoryzowanego montażu, gwarantując satysfakcję z wykonanej pracy oraz produkcji. Ponadto Eko-Dom wyróżnia się dbałością o detale i odpowiedzialnym podejściem do klienta, co przyczynia się do dynamicznego rozwoju biznesu oraz budowania długotrwałych relacji z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eko-Dom osiągnęła 6 016 632 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 014 190 zł. Pozostałe przychody to 2442 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 365 910 zł.
Zysk netto wyniósł 648 280 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -143 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 016 632 zł w 2024 roku. • 8 559 212 zł w 2023 roku. • 8 807 696 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 107 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 648 280 zł w 2024 roku. • -53 385 zł w 2023 roku. • 303 224 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-Dom wynosi 6 929 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
325 205 zł a 15 041 581 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 388 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 929 413 zł w 2024 roku. • 5 706 141 zł w 2023 roku. • 7 142 179 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-Dom wynosi 761 tys. zł.
EBITDA Eko-Dom wynosi 795 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
123 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 761 413 zł w
2024 roku. • -44 714 zł w
2023 roku. • 325 167 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
126 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 794 683 zł w
2024 roku. • -2815 zł w
2023 roku. • 351 157 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Eko-Dom wynosi 6 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku. • 7 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eko-Dom wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Dom wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2024 roku. • 0,51% w 2023 roku. • 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eko-Dom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eko-Dom wynosi 149 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 87 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 241 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 87 tys. zł a 241 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 149 tys. zł w 2024 roku. • 73 tys. zł w 2023 roku. • 124 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 87 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 241 tys. zł w 2024 roku. • 342 tys. zł w 2023 roku. • 352 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
512 837
zł.
Koszty operacyjne Eko-Dom wyniosły
5 252 777
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 176 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 512 837 zł w 2024 roku • 500 809 zł w 2023 roku • 475 985 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-Dom wyniosła 2 466 654 zł.
a
ktywa trwałe to 34 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 432 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 466 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 433 606 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 033 047 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 466 654 zł w 2024 roku. • 2 562 264 zł w 2023 roku. • 4 854 855 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 150%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-Dom wyniosły 2 033 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 466 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -103 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 033 047 zł w 2024 roku • 2 776 242 zł w 2023 roku • 4 778 207 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2024 roku • 108% w 2023 roku • 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-Dom wykazała przychody na poziomie 6 016 632 zł.
Organizacja zarobiła 757 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 648 280 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 269 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 109 615 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 33 411 zł w 2022 roku
Organizacja Eko-Dom wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 97 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 32 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-97
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 2 dni13-06-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−5 mies. 7 dni11-05-2022
2020
−6 mies. 17 dni01-04-2021
2019
−5 mies. 24 dni24-04-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki