ZW AUTOMATION SP. Z O.O. | KRS: 0000767867

Podsumowanie

aktywa

9,6 mln

przychód

18,6 mln

zysk

5 mln

wartość firmy

38,5 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. FABRYCZNA, 10

Kod pocztowy

53-609

Rejestracja

2019-01-21

Rozpoczęcie działalności

2019-01-21

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.zwautomation.pl

Email

biuro@zwautomation.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARÓWNO W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Opis

Solution Partner Automation Drives od Siemens
Integracja systemów IT i OT z naciskiem na bezpieczeństwo
Oferowanie kompleksowych usług automatyzacji procesów przemysłowych
Dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów
Wysoka jakość świadczonych usług potwierdzona pozytywnymi referencjami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZW Automation osiągnęła 18 621 862 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 591 789 zł. Pozostałe przychody to 30 073 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 571 465 zł.

Zysk netto wyniósł 5 020 324 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 014 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 621 862 zł w 2024 roku.
• 14 880 208 zł w 2023 roku.
• 8 252 199 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 799 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 020 324 zł w 2024 roku.
• 2 030 173 zł w 2023 roku.
• 1 610 598 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

532830.83

222775.01

0

2794007.68

773888.67

8252199.06

1610597.6

14880208.31

2030173.39

18621861.66

5020324.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZW Automation wynosi 6,22 mln zł.

EBITDA ZW Automation wynosi 6,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 995 500 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 217 814 zł w 2024 roku.
• 2 468 235 zł w 2023 roku.
• 1 762 849 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 008 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 297 793 zł w 2024 roku.
• 2 494 283 zł w 2023 roku.
• 1 776 059 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

244812.96

245294.26

0

854868.64

881187.92

1762849.28

1776059.06

2468235.27

2494283.05

6217814.15

6297793.29

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZW Automation wynosi 38 498 654 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 002 783 zł a 70 284 537 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 208 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 498 654 zł w 2024 roku.
• 20 845 877 zł w 2023 roku.
• 13 700 526 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1246320.59

3118850.14

0

170831.26

911100.04

0

186991.05

997285.6

723576.82

5681803.28

10834441.38

1756669.84

13700526.28

22548366.4

2805044.65

20845877.08

37200520.77

6002783.21

38498653.89

70284536.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZW Automation wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291714

0.0466456

0.0466448

0.0290645

0.0289118

0.0286229

0.0285921

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZW Automation wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0009575

0.0012074

0.003154

0.0010411

0.0004139

0.0010687

0.0002757

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZW Automation charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZW Automation wynosi 1,25 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 559 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,64 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 559 tys. zł a 2,64 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 205 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,25 mln zł w 2024 roku.
• 642 tys. zł w 2023 roku.
• 406 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 559 tys. zł w 2024 roku.
• 370 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,64 mln zł w 2024 roku.
• 1,29 mln zł w 2023 roku.
• 806 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19762.52

44555

0

20483.91

77348.48

0

22854.46

87262.49

83820.23

167252.57

332395.78

247565.97

406079.9

805925.17

370235.29

642177.47

1293064.72

558655.85

1246981.45

2642082.17

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 335 105 zł.

Koszty operacyjne ZW Automation wyniosły 12 373 975 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 541 771 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 335 105 zł w 2024 roku
• 2 222 038 zł w 2023 roku
• 1 361 618 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

84480.45

0

590621.61

1361618.23

2222037.62

3335104.61

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZW Automation wyniosła 9 581 813 zł.

a

ktywa trwałe to 454 905 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 126 909 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 581 813 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 003 711 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 578 102 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 596 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 581 813 zł w 2024 roku.
• 8 383 357 zł w 2023 roku.
• 3 435 959 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

560499.93

651548.93

2450382.37

3435959.35

8383356.59

9581813.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

0.42

0

0.32

0.8

0.31

0.28

0.47

0.69

0.21

0.2

0.24

0.54

0.17

0.14

0.52

0.63

0.33

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZW Automation wyniosły 1 578 102 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 581 813 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 263 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 578 102 zł w 2024 roku
• 4 643 297 zł w 2023 roku
• 1 093 733 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

560499.93

332724.92

0.59

651548.93

402227.53

0.62

2450382.37

1485613.28

0.61

3435959.35

1093732.9

0.32

8383356.59

4643297.06

0.55

9581813.33

1578102.38

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZW Automation wykazała przychody na poziomie 18 621 862 zł.

Organizacja zarobiła 6 197 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 177 607 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 020 324 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 192 596 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 177 607 zł w 2024 roku
• 476 214 zł w 2023 roku
• 159 290 zł w 2022 roku

Wartość

22033

0

76539

159290

476214

1177607

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja ZW Automation wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71955

0.43552

0

0.94301

0.95486

0.68095

0.24684

0.00101

0.47619

0.597

0.24787

0.19251

0

0.28329

0.00092

0.48885

0.6144

0.2895

0.21499

0

0.8479

0.63676

0.68824

0.63263

0.89913

0.91733

0.82798

0.827

0.83513

0.90967

0.7799

0.72982

0.3638

0.81395

0.79622

0.88121

0.75806

0.87234

0.89025

0.85036

0.84651

0.60947

0.71985

0.73439

0.73451

0.71092

0.9227

0.95517

0.86184

0.84446

0.23321

0.90432

0.92895

0.91659

0.80873

0.9591

Powiązania

FACTORY PARTS - powiązanie zwrotne

W MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Y MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.04.2022

W Maciej

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

13.01.2022

28.04.2022

W Maciej

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

21.01.2019

13.01.2022

W Maciej

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

21.01.2019

13.01.2022

Z Michał

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

28.04.2022

Y Magdalena

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

21.01.2019

W Maciej

Listopad 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

08.08.2023

Factory Parts

Organizacja

Udziałowcy

Włodarczyk Maciej posiada 1400 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Yanshin Magdalena posiada 600 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.04.2022 jest Włodarczyk Maciej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2022 do 28.04.2022 był Włodarczyk Maciej kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.01.2019 do 13.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Włodarczyk Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do ZW AUTOMATION

	Organizacja	Numer KRS
1	POSTER ZAKŁAD AUTOMATYZACJI SP. Z O.O.	0000963488
2	APP SP. Z O.O.	0000239535
3	MGM ENERGY SP. Z O.O.	0000902871
4	NEXTTEL SP. Z O.O.	0000238902
5	ZAKŁAD PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW AUTOMATYKI SP. Z O.O.	0000244193
6	HEAVY INDUSTRY SP. Z O.O.	0001014820
7	ASA-PROJEKT SP. Z O.O.	0000646889
8	"SERMABUD POLAND" PRZEDSIĘBIORSTWO	0000171289
9	WINDHUNTER SERVICE SP. Z O.O.	0000308313
10	NAAR TECHNIK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000409269
11	SIMTECH AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000388528
12	EXPLATFORMA S.A.	0000572317
13	ALAB SP. Z O.O.	0000179493
14	PRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA "EKOCOMP" SP. Z O.O.	0000126845
15	VSD INSTALACJE CHŁODNICZE R. BOIŃSKI, R. MIEDZIAREK, M.	0000347200
16	"REMSTAT" PIOTR POCHWATKA, ANDRZEJ SZCZEŚNIAK SP. J.	0000319831
17	ITEL SP. Z O.O.	0001036937
18	KPA AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000857522
19	KMP PROJEKT SP. Z O.O.	0000438532
20	AS TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.	0000778940
21	SULTOF SP. Z O.O.	0000683864
22	SCHWANDER POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000429478
23	PMAG SP. Z O.O.	0000471351
24	MONTEC PL SP. Z O.O.	0000620099
25	ANTYKOR CONTROLS SP. Z O.O.	0000247503
26	WINTEG SP. Z O.O.	0000823245
27	ELTECO SP. Z O.O.	0000653353
28	ENCON SP. Z O.O.	0000231125
29	ENERGOSTER SP. Z O.O.	0000154750
30	IDSOL SP. Z O.O.	0000702107

ZW AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000767867 NIP 8943137171 REGON 382379578

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZW AUTOMATION

ZW AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000767867 NIP
8943137171 REGON
382379578