Organizacja Adeo osiągnęła 1 749 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 698 829 zł. Pozostałe przychody to 51 159 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 504 679 zł.
Zysk netto wyniósł 245 309 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
64 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 749 988 zł w 2024 roku. • 1 706 249 zł w 2023 roku. • 1 620 130 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
22 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 245 309 zł w 2024 roku. • -111 150 zł w 2023 roku. • 201 300 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adeo wynosi 2 393 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
245 435 zł a 4 374 969 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
181 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 393 328 zł w
2024 roku. • 1 198 953 zł w
2023 roku. • 2 030 102 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adeo wynosi 198 tys. zł.
EBITDA Adeo wynosi 302 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 197 945 zł w
2024 roku. • -109 139 zł w
2023 roku. • 222 982 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 302 105 zł w
2024 roku. • 28 739 zł w
2023 roku. • 296 062 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Adeo mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adeo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 kwietnia 2025 (MSiG nr 82/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 315802. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000762559. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2018.
[RDF/712014/25/386]
MSiG 82/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 315801. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000762559. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2018.
[RDF/712013/25/674]
MSiG 82/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 315800. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000762559. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2018.
[RDF/712013/25/273]
MSiG 82/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 818239. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000762559. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2018.
[RDF/639002/24/936]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 818238. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000762559. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2018.
[RDF/639002/24/535]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 818237. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000762559. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2018.
[RDF/639002/24/134]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1344378. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000762559. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.12.2018.
[KR.XII NS-REJ.KRS/19755/23/974]
Rzuć okiemMSiG 224/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. LEGERSKA 2. ALICJA 3. [ukryto] 5. NIE
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ.
11. 10.000,00 ZŁ. 12. NIE PRub. 1 2. NIE 2 (dla poz
1. LEGERSKI 2. WOJCIECH KAROL 3. [ukryto])
10. 10.000,00 ZŁ wpisać: 10. 20000,00 ZŁ wykreślić:
11. 10.000,00 ZŁ wpisać: 11. 20000,00 ZŁ wykreślić:
12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 20000,00 ZŁ 2. N
Poz. 685540. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000762559. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.12.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/21537/23/371]
Rzuć okiemMSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina
TRZEBINIA miejscowość TRZEBINIA wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica CECHOWA nr domu
51 nr lokalu 2 kod pocztowy 30-614 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość TRZEBINIA ulica UL. TARGOWA nr domu 1 kod pocztowy
32-540 poczta TRZEBINIA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 13.06.202
R., REP. A NR 4802/2023, NOTARIUSZ IGA KARPETA-OŻÓG, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
UL. KRÓLEWSKA 57, 30-081 KRAKÓW, §3, §5 UST.
2, §6 UST. 1, §7, §10, §11
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. LEGERSKI
2. WOJCIECH KAROL 3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE
7. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 10.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 10.000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 629480. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000762559. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2018.
[RDF/510886/23/487]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 629479. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000762559. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2018.
[RDF/510886/23/86]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 629478. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000762559. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2018.
[RDF/510886/23/685]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 951639. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000762559. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2018.
[RDF/437279/22/8]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 951638. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000762559. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2018.
[RDF/437279/22/607]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 951637. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000762559. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2018.
[RDF/437279/22/206]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 633651. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000762559. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2018.
[RDF/410284/22/716]
MSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 633650. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000762559. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2018.
[RDF/410284/22/315]
MSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.07.2022 okres O
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 361877. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000762559. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.12.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/16719/21/75]
Rzuć okiemMSiG 113/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. BUCZYŃSKI 2. ZBIGNIEW RYSZARD
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 10000 ZŁ 11. 10000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 10000 ZŁ
2. NIE 2 1. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 003883164 4. 0000125575
9. NIE wpisać: 3 1. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 388164577
4. 0000883708 9. NIE 4 1. LEGERSKA 2. ALICJA
3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 10.000,00 ZŁ. 11. 10.000,00 ZŁ. 12. NIE PRub.
1 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 003883164
4. 0000125575 wpisać: 2 1. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 388164577
4. 0000883708
Poz. 761493. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000762559. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2018.
[RDF/242089/20/596]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.12.2018 DO 31.12.2019
Poz. 761492. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000762559. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2018.
[RDF/242085/20/911]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2020 okres OD
03.12.2018 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 1179610. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000762559. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.12.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/36474/18/727]
MSiG 248/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podD O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
miotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica CECHOWA
nr domu 51 nr lokalu 2 kod pocztowy 30-614 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.12.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BUCZYŃSKI
2. ZBIGNIEW RYSZARD 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10000 ZŁ 11. 10000
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 10000 ZŁ 2. NIE 2 1. ADEO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 003883164 4. 0000125575 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ADEO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 003883164 4. 0000125575
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 1 2. 42
99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 2 2. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 3 2. 43
13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 4 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
5 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 6 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 46 63
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 8 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 9 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adeo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adeo wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2024 roku. • 5,8% w 2023 roku. • 1,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adeo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adeo wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 68 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 35 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2022 roku. • 13 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 68 tys. zł w 2024 roku. • 68 tys. zł w 2023 roku. • 65 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
493 935
zł.
Koszty operacyjne Adeo wyniosły
1 500 884
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
71 771 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 493 935 zł w 2024 roku • 705 394 zł w 2023 roku • 637 476 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32,9% w 2024 roku •
38,9% w 2023 roku •
45,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adeo wyniosła 1 360 773 zł.
a
ktywa trwałe to 478 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 882 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 360 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 327 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 033 526 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 444 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 67 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 360 773 zł sumy bilansowej i 327 246 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 111 223 zł sumy bilansowej i 81 938 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 233 884 zł sumy bilansowej i 193 087 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74,96%.
Marża operacyjna wyniosła 11,65%.
Marża netto wyniosła 14,02%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adeo wyniosły 1 033 526 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 360 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 033 526 zł w 2024 roku • 1 029 285 zł w 2023 roku • 1 040 797 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2024 roku • 93% w 2023 roku • 84% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adeo wynosi 0,85 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,85 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 23% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (882 396 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 033 526 zł) o 151 130 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
882 tys. zł
1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 240 tys. zł należności i inne: 642 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,85 zł, z czego 0,23 zł w gotówce.
0,85
płynność bieżąca
0,85
płynność szybka
0,23
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,03 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,85 w 2024 roku • 0,64 w 2023 roku • 0,8 w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adeo wykazała przychody na poziomie 1 749 988 zł.
Organizacja zarobiła 247 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2161 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
9104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2161 zł w 2024 roku • 20 368 zł w 2022 roku
Organizacja Adeo wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 698 774,25
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 500 881,73
I. Amortyzacja104 159,97
II. Zużycie materiałów i energii416 459,18
III. Usługi obce324 233,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 137,16
V. Wynagrodzenia419 079,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)74 855,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe154 956,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)197 892,52
D. Pozostałe przychody operacyjne54,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne54,45
E. Pozostałe koszty operacyjne2,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)197 944,90
G. Przychody finansowe51 158,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)51 158,99
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 634,20
I. Odsetki, w tym: (+1)1 634,20
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)247 469,69
J. Podatek dochodowy2 161,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)245 308,69
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adeo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 91 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+22
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 1 dzień15-04-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2020
+9 mies. 15 dni27-07-2022
2019
−22 dni23-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
