Organizacja Arstec polska osiągnęła 1 473 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 473 677 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 287 074 zł.
Zysk netto wyniósł 186 603 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 255 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 473 680 zł w 2022 roku.
• 1 000 364 zł w 2021 roku.
• 670 771 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 603 zł w 2022 roku.
• 75 616 zł w 2021 roku.
• 3894 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arstec polska wynosi 1 728 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 684 200 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 728 863 zł w 2022 roku.
• 969 372 zł w 2021 roku.
• 462 755 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arstec polska wyniosła 526 696 zł.
a
ktywa trwałe to 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 525 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 526 696 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -111 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 638 385 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 526 696 zł w 2022 roku.
• 416 907 zł w 2021 roku.
• 403 294 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -167%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arstec polska wyniosły 638 385 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 526 696 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 638 385 zł w 2022 roku
• 715 199 zł w 2021 roku
• 777 202 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2022 roku
• 172% w 2021 roku
• 193% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arstec polska wykazała przychody na poziomie 1 473 680 zł.
Organizacja zarobiła 186 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 603 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Arstec polska wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Arstec Holding As
posiada 98 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.09.2022 jest
Arstec Holding As
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2017 do 28.09.2022
był Arstec Holding As
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.09.2015 do 24.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Wtm Holding As. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.