Organizacja Agricola hydraulika siłowa osiągnęła 57 946 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 940 962 zł. Pozostałe przychody to 6002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 801 946 zł.
Zysk netto wyniósł 8 139 016 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 486 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 946 965 zł w 2022 roku.
• 32 304 469 zł w 2021 roku.
• 59 859 071 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 034 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 139 016 zł w 2022 roku.
• 4 165 592 zł w 2021 roku.
• 11 317 663 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agricola hydraulika siłowa wynosi 87 793 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 606 330 zł a 144 867 412 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 640 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 793 705 zł w 2022 roku.
• 50 189 241 zł w 2021 roku.
• 94 622 085 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agricola hydraulika siłowa wyniosła 27 982 414 zł.
a
ktywa trwałe to 2 232 494 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 749 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 982 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 141 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 840 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 665 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 982 414 zł w 2022 roku.
• 22 806 936 zł w 2021 roku.
• 18 303 359 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agricola hydraulika siłowa wyniosły 5 840 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 982 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 873 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 840 640 zł w 2022 roku
• 6 819 521 zł w 2021 roku
• 5 709 513 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agricola hydraulika siłowa wykazała przychody na poziomie 57 946 965 zł.
Organizacja zarobiła 10 117 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 978 246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 139 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 494 562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 978 246 zł w 2022 roku
• 997 351 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agricola hydraulika siłowa wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki