Szybka dostępność produktów od renomowanych marek.
Specjalistyczna oferta artykułów do pielęgnacji przestrzeni domowej.
Wygodne zakupy online z możliwością zakupów od ręki.
KAMODY to wyjątkowy sklep internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży szerokiego asortymentu produktów przeznaczonych do wyposażenia domu, mieszkania oraz ogrodu. Dzięki współpracy z renomowanymi markami, takimi jak Fiskars, Gardena, Keter, Bosch i Intex, KAMODY oferuje kliencom produkty wysokiej jakości w konkurencyjnych cenach. W ofercie znajdują się narzędzia ogrodnicze, sprzęt elektroniczny i AGD, meble ogrodowe, a także artykuły do pielęgnacji i dekoracji przestrzeni domowej. Klienci mogą liczyć na szybki dostęp do popularnych i wyspecjalizowanych produktów, co wyróżnia KAMODY na rynku e-commerce. W constantly rozwijającej się kategorii, znaczna część asortymentu dostępna jest od ręki, co potęguje wygodę zakupów online. Misją KAMODY jest dostarczenie pełnej gamy artykułów do wyposażenia wnętrz oraz ogrodów, co czyni je idealnym miejscem dla zapalonych właścicieli domów oraz entuzjastów ogrodnictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kamody osiągnęła 43 132 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 132 511 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 039 471 zł.
Zysk netto wyniósł 93 040 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 376 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 132 511 zł w 2024 roku.
• 62 141 489 zł w 2023 roku.
• 60 993 424 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 040 zł w 2024 roku.
• 3 529 922 zł w 2023 roku.
• 524 818 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kamody wynosi 93 tys. zł.
EBITDA Kamody wynosi 93 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamody wynosi 29 286 808 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 639 zł a 107 831 278 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 616 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 286 808 zł w 2024 roku.
• 55 698 821 zł w 2023 roku.
• 42 761 554 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kamody wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,136% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamody wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kamody charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kamody wynosi 528 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 1,73 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 528 tys. zł w 2024 roku.
• 949 tys. zł w 2023 roku.
• 437 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,73 mln zł w 2024 roku.
• 2,49 mln zł w 2023 roku.
• 2,44 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kamody wyniosły 43 039 250
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamody wyniosła 4 397 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 397 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 397 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 212 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 184 807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 546 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 397 658 zł w 2024 roku.
• 8 219 038 zł w 2023 roku.
• 7 380 906 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamody wyniosły 4 184 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 397 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 559 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 184 807 zł w 2024 roku
• 8 017 072 zł w 2023 roku
• 10 708 861 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 145% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamody wykazała przychody na poziomie 43 132 511 zł.
Organizacja zarobiła 93 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -675 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kamody wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kamody Roman
posiada 51 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.
Kamody S.r.o.
posiada 49 udziałów,
które stanowią 49.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.05.2022 jest
Kamody Roman
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2014 do 30.05.2022
był Kamody Roman
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.02.2014 do 24.03.2014 najwięcej udziałów posiadała Śliwińska Marzena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.