Organizacja "arbox" osiągnęła 204 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 198 000 zł. Pozostałe przychody to 6455 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 922 zł.
Zysk netto wyniósł 148 078 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 204 455 zł w 2022 roku.
• 194 500 zł w 2021 roku.
• 167 500 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 078 zł w 2022 roku.
• 177 336 zł w 2021 roku.
• 165 540 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "arbox" wynosi 853 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
124 523 zł a 2 073 087 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 853 137 zł w 2022 roku.
• 852 476 zł w 2021 roku.
• 773 829 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "arbox" wyniosła 411 273 zł.
a
ktywa trwałe to 163 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 247 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 411 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 166 031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 242 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 411 273 zł w 2022 roku.
• 262 431 zł w 2021 roku.
• 113 589 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 80%.
Marża netto wyniosła 72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3334.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "arbox" wyniosły 245 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 411 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 242 zł w 2022 roku
• 244 478 zł w 2021 roku
• 273 772 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2883.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 241% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "arbox" wykazała przychody na poziomie 204 455 zł.
Organizacja zarobiła 164 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 741 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 078 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 741 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "arbox" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Loda Arkadiusz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Frejno Ryszard Jozef
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Frejno Ryszard Jozef (50% udziałów)
• Loda Arkadiusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.07.2013 do 17.06.2020:
• Raźniewska Zofia (50% udziałów)
• Raźniewski Bogumił (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.10.2010 do 08.07.2013:
• Raźniewski Bogumił (50% udziałów)
• Biały Arkadiusz (50% udziałów)