SOLAR EAGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000758097 NIP
9571111298 REGON
381832604

Podsumowanie

aktywa

366 tys.

przychód

176 tys.

zysk

54 tys.

wartość firmy

425 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

AL. GRUNWALDZKA, 137

Kod pocztowy

80-264

Rejestracja

2018-11-16

Rozpoczęcie działalności

2018-11-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Przygotowanie terenu pod budowę Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Zakładanie stolarki budowlanej Tynkowanie Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solar Eagle osiągnęła 175 554 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 175 528 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.

Całkowite koszty wyniosły 121 265 zł.

Zysk netto wyniósł 54 263 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 175 554 zł w 2024 roku.
• 177 945 zł w 2023 roku.
• 155 962 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 263 zł w 2024 roku.
• 35 989 zł w 2023 roku.
• 35 043 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SOLAR EAGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.74

-44366.42

860246.62

2751.66

508820.02

32423.15

155961.69

35043.49

177944.56

35989.41

175553.91

54263.11

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solar Eagle wynosi 424 917 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 90 828 zł a 759 684 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 424 917 zł w 2024 roku.
• 312 718 zł w 2023 roku.
• 267 287 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SOLAR EAGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.49

1.85

584504.39

2150616.55

468905.95

1272050.05

23138.91

267287.33

490608.86

50130.97

312718.31

503851.74

90828.3

424916.68

759683.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Solar Eagle wynosi 63 tys. zł.

EBITDA Solar Eagle wynosi 71 tys. zł.

EBIT i EBITDA — SOLAR EAGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-44318.92

2681.79

57896.78

44397.93

40232.53

62904.19

71494.21

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solar Eagle wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solar Eagle wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solar Eagle charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Solar Eagle wynosi 8 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SOLAR EAGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.03

1771.64

34336.52

2117.01

20352.8

943.72

7008.7

4442.58

13368.26

8412.8

24220.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3642 zł.

Koszty operacyjne Solar Eagle wyniosły 112 624 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 607 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3642 zł w 2024 roku
• 3730 zł w 2023 roku
• 3600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SOLAR EAGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1860

3600

3729.6

3642

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solar Eagle wyniosła 365 993 zł.

ktywa trwałe to 139 162 zł.

ktywa obrotowe to 226 831 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 365 993 zł.

apitał (fundusz) własny to 121 104 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 889 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 365 993 zł w 2024 roku.
• 305 996 zł w 2023 roku.
• 263 389 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SOLAR EAGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

24935.93

153399.55

270628.91

263389.49

305996.36

365993.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SOLAR EAGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.78

1.13

-59890.43

-59954.62

0.02

-0.08

0.12

-7.74

0.11

0.06

0.13

1.14

0.29

0.22

0.12

0.54

0.23

0.2

0.15

0.45

0.36

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solar Eagle wyniosły 244 889 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 365 993 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 889 zł w 2024 roku
• 239 155 zł w 2023 roku
• 232 538 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Zadłużenie — SOLAR EAGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24935.93

64302.35

2.58

153399.55

190014.31

1.24

270628.91

274820.52

1.02

263389.49

232537.61

0.88

305996.36

239155.07

0.78

365993.16

244888.76

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solar Eagle wykazała przychody na poziomie 175 554 zł.

Organizacja zarobiła 59 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5664 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 263 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 944 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5664 zł w 2024 roku
• 1668 zł w 2023 roku
• 1318 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SOLAR EAGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3875

1318

1668

5664

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Solar Eagle wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — SOLAR EAGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30826

0.00466

0.11867

0.21548

0.20809

0.94337

0.00192

0.00202

0.02083

0.937

0.50416

0.48463

0.31812

0.8811

0.30601

0.27273

0.47964

0.15023

0.56325

0.42053

0.3715

0.83082

0.55696

0.70699

0.68554

0.01053

0.62611

0.57792

0.34973

0.35844

0.73121

0.91182

0.92701

0.73534

0.95971

0.57266

0.57179

0.33778

0.37611

0.68188

0.89322

0.90283

0.72175

0.80085

0.567

0.54118

0.23708

0.31912

0.59545

0.94646

0.9529

0.80422

0.76923

0.5648

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 99 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+22

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 9 dni 07-04-2025

2023

−3 mies. 4 dni 12-04-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

+12 mies. 8 dni 18-10-2022

2019

−1 mies. 15-09-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

HOUSEHOLDER - wspólnik

Proma Tomasz - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — SOLAR EAGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2018

08.05.2019

Dombrowski Michał

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

08.05.2019

Householder

Organizacja

reprezentacja

16.11.2018

08.05.2019

Dombrowski Paweł

Sierpień 1991

Osoba

reprezentacja

08.05.2019

Proma Tomasz

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Householder posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.05.2019 jest Householder kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.11.2018 do 08.05.2019 był Dombrowski Michał kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Proma Tomasz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do SOLAR EAGLE

	Organizacja	Numer KRS
1	DK SP. Z O.O.	0000472898
2	MM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000896566
3	BRIZZ SP. Z O.O.	0000666334
4	3MIND SP. Z O.O.	0000162212
5	PEOPLE & HOME SP. Z O.O.	0000875476
6	EKSPRES SP. Z O.O.	0000094081
7	IMPETUS SP. Z O.O.	0000505437
8	BHWW SP. Z O.O.	0001024644
9	CCTRAVEL.PL SP. Z O.O.	0000613623
10	ARTMAR ITL SP. Z O.O.	0000698606
11	AJK CENTRUM OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000528855
12	ARWILL SP. Z O.O.	0000401411
13	TULOKO SP. Z O.O.	0000451774
14	AJRA POLSKA SP. Z O.O.	0000264823
15	SAKSUM SP. Z O.O.	0000539850
16	MIRAGE ART SP. Z O.O.	0000657336
17	WAWELDRUK SP. Z O.O.	0000526413
18	FUNDACJA MAŁGOSI BRAUNEK BĄDŹ	0000381339
19	FEI FAN FA YI SP. Z O.O.	0000405731
20	JAFI SP. Z O.O.	0000156105
21	YVS SP. Z O.O.	0000710677
22	DEKADA SP. Z O.O.	0000665377
23	SOLID ENERGY SP. Z O.O.	0000988580
24	SKY TRAVEL SP. Z O.O.	0000957956
25	VITRUM KRZYSZTOF MACIEJEWSKI SP. J.	0000072176
26	INTERIM SP. Z O.O.	0000904282
27	CNRGY GROUP SP. Z O.O.	0000982075
28	KALLA SP. Z O.O.	0000938468
29	TAKAS SP. Z O.O.	0000692568
30	MSP TRADING SP. Z O.O.	0001005306

SOLAR EAGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000758097 NIP 9571111298 REGON 381832604

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SOLAR EAGLE

SOLAR EAGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000758097 NIP
9571111298 REGON
381832604