SOLAR EAGLE SP. Z O.O. | KRS: 0000758097

Podsumowanie

aktywa

366 tys.

przychód

176 tys.

zysk

54 tys.

wartość firmy

425 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

AL. GRUNWALDZKA, 137

Kod pocztowy

80-264

Rejestracja

2018-11-16

Rozpoczęcie działalności

2018-11-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Zakładanie stolarki budowlanej Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Tynkowanie Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solar eagle osiągnęła 175 554 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 175 528 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.

Całkowite koszty wyniosły 121 265 zł.

Zysk netto wyniósł 54 263 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 175 554 zł w 2024 roku.
• 177 945 zł w 2023 roku.
• 155 962 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 263 zł w 2024 roku.
• 35 989 zł w 2023 roku.
• 35 043 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.74

-44366.42

860246.62

2751.66

508820.02

32423.15

155961.69

35043.49

177944.56

35989.41

175553.91

54263.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Solar eagle wynosi 63 tys. zł.

EBITDA Solar eagle wynosi 71 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solar eagle wynosi 424 917 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 90 828 zł a 759 684 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 424 917 zł w 2024 roku.
• 312 718 zł w 2023 roku.
• 267 287 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.49

1.85

0

584504.39

2150616.55

0

468905.95

1272050.05

23138.91

267287.33

490608.86

50130.97

312718.31

503851.74

90828.3

424916.68

759683.54

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solar eagle wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3642 zł.

Koszty operacyjne Solar eagle wyniosły 112 624 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 607 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3642 zł w 2024 roku
• 3730 zł w 2023 roku
• 3600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solar eagle wyniosła 365 993 zł.

a

ktywa trwałe to 139 162 zł.

a

ktywa obrotowe to 226 831 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 365 993 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 121 104 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 889 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 365 993 zł w 2024 roku.
• 305 996 zł w 2023 roku.
• 263 389 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

24935.93

153399.55

270628.91

263389.49

305996.36

365993.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.78

1.13

-59890.43

-59954.62

0.02

-0.08

0

0.12

-7.74

0.11

0.06

0.13

1.14

0.29

0.22

0.12

0.54

0.23

0.2

0.15

0.45

0.36

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solar eagle wyniosły 244 889 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 365 993 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 889 zł w 2024 roku
• 239 155 zł w 2023 roku
• 232 538 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

24935.93

64302.35

2.58

153399.55

190014.31

1.24

270628.91

274820.52

1.02

263389.49

232537.61

0.88

305996.36

239155.07

0.78

365993.16

244888.76

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solar eagle wykazała przychody na poziomie 175 554 zł.

Organizacja zarobiła 59 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5664 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 263 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 944 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5664 zł w 2024 roku
• 1668 zł w 2023 roku
• 1318 zł w 2022 roku

Wartość

0

3875

1318

1668

5664

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Solar eagle wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30428

0.00466

0

0.11577

0.21548

0.21098

0.94337

0.00192

0.00202

0.02083

0.93861

0

0.49861

0.48235

0.31433

0.8855

0.30364

0.26975

0.47201

0.15115

0

0.55285

0.41084

0.36585

0.83511

0.55717

0.70722

0.67976

0.00912

0.62312

0.5695

0.33805

0.34953

0.73472

0.90844

0.93135

0.73521

0.9584

0.55821

0.51376

0.2528

0.30428

0.69243

0.89091

0.89811

0.71205

0.80346

0.50842

0.57547

0.31373

0.41509

0.68269

0.92771

0.91139

0.76923

0.78095

0.61458

Powiązania

HOUSEHOLDER - wspólnik

P TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2018

08.05.2019

D Michał

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

08.05.2019

Householder

Organizacja

reprezentacja

16.11.2018

08.05.2019

D Paweł

Sierpień 1991

Osoba

reprezentacja

08.05.2019

P Tomasz

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Householder posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 08.05.2019 jest Householder kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.11.2018 do 08.05.2019 był Dombrowski Michał kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do SOLAR EAGLE

	Organizacja	Numer KRS
1	EKSPRES SP. Z O.O.	0000094081
2	BRIZZ SP. Z O.O.	0000666334
3	MIRAGE ART SP. Z O.O.	0000657336
4	DK SP. Z O.O.	0000472898
5	DEKADA SP. Z O.O.	0000665377
6	SOLIDOS GROUP SP. Z O.O.	0000333024
7	MM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000896566
8	3MIND SP. Z O.O.	0000162212
9	ARWILL SP. Z O.O.	0000401411
10	SAKSUM SP. Z O.O.	0000539850
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "TEL TOP" SP. Z O.O.	0000048368
12	WAWELDRUK SP. Z O.O.	0000526413
13	CCTRAVEL.PL SP. Z O.O.	0000613623
14	IMPETUS SP. Z O.O.	0000505437
15	BHWW SP. Z O.O.	0001024644
16	BABY MONSTERS POLSKA SP. Z O.O.	0000725859
17	AJK CENTRUM OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000528855
18	SPORT SQUARE SP. Z O.O.	0000815667
19	FUNDACJA MAŁGOSI BRAUNEK BĄDŹ	0000381339
20	DANI-HANDEL SP. Z O.O.	0000186829
21	DNG POLAND SP. Z O.O.	0000944906
22	AJRA POLSKA SP. Z O.O.	0000264823
23	ORTIKON ART SP. Z O.O.	0000385085
24	KAKACZ SP. Z O.O.	0000306202
25	TECHNIKA-BIUROWA SP. Z O.O.	0000758321
26	KARDACZ HOLDING SP. Z O.O.	0000876039
27	ECOFARM POLSKA SP. Z O.O.	0000434789
28	QUALISS SP. Z O.O.	0000409416
29	COSMOSCIENCE SP. Z O.O.	0000290995
30	GMS STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000786628

SOLAR EAGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000758097 NIP 9571111298 REGON 381832604

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLAR EAGLE

SOLAR EAGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000758097 NIP
9571111298 REGON
381832604