ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000698606 NIP
5732889487 REGON
368465923

Podsumowanie

aktywa

452 tys.

przychód

51 tys.

zysk

28 tys.

wartość firmy

433 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WRZOSOWA

Adres

UL. POLNA, 7

Kod pocztowy

42-263

Rejestracja

2017-10-09

Rozpoczęcie działalności

2017-10-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artmar ITL osiągnęła 51 209 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 51 209 zł.

Całkowite koszty wyniosły -27 541 zł.

Zysk netto wyniósł 27 541 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 209 zł w 2024 roku.
• 78 530 zł w 2023 roku.
• 80 775 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 541 zł w 2024 roku.
• 55 194 zł w 2023 roku.
• 53 408 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

64517.02

44211.12

89365.52

68897.52

88299.24

67215.77

85397.15

63882.15

80775.23

53407.61

78530.32

55193.82

51209.33

27540.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artmar ITL wynosi 433 314 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 76 814 zł a 1 541 395 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 433 314 zł w 2024 roku.
• 541 485 zł w 2023 roku.
• 494 441 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

36908.34

256764.17

618955.68

88581.48

423748.57

964565.28

132448.86

466722.55

941020.78

128095.72

499364.95

996826.24

121162.85

494441.22

1210456.68

117795.48

541484.82

1431231.96

76813.99

433314.49

1541395.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artmar ITL wynosi -11 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-9935.4

-3675

-5316.47

-6030

-12020.62

-8415.5

-10724.5

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artmar ITL wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artmar ITL wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artmar ITL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artmar ITL wynosi 36 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 135 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 135 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6058.93

17223.89

13478.16

41338.02

19537.18

64863.54

25252.91

87222.3

29623.25

105914.96

34821.12

125232.8

36229.6

134872.09

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Artmar ITL wyniosły 10 725 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artmar ITL wyniosła 451 770 zł.

ktywa obrotowe to 451 770 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 451 770 zł.

apitał (fundusz) własny to 385 349 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 421 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 451 770 zł w 2024 roku.
• 402 721 zł w 2023 roku.
• 310 982 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

58742.35

149547.37

188510.41

258294.56

310982.17

402720.99

451769.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.75

0.9

-19870.8

0.69

0.46

0.58

0.77

0.36

0.76

0.25

0.26

-12.06

0.75

0.17

0.18

0.66

0.14

0.15

0.7

0.06

0.07

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artmar ITL wyniosły 66 421 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 451 770 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 421 zł w 2024 roku
• 44 913 zł w 2023 roku
• 8368 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Zadłużenie — ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

58742.35

9531.23

0.16

149547.37

31438.73

0.21

188510.41

3186

0.02

258294.56

9088

0.04

310982.17

8368

0.03

402720.99

44913

0.11

451769.82

66421

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artmar ITL wykazała przychody na poziomie 51 209 zł.

Organizacja zarobiła 40 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 944 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 541 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1849 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 944 zł w 2024 roku
• 14 921 zł w 2023 roku
• 15 347 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

10370

16793

15767

14985

15347

14921

12944

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Artmar ITL wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28667

0.00351

0.62832

0.28261

0.23382

0.22276

0.98327

0.01179

0.98724

0.88567

0.71477

0.65123

0.31563

0.32803

0.27832

0.97893

0.95353

0.81906

0.76537

0.6205

0.32064

0.3361

0.10061

0.97814

0.91403

0.71775

0.74922

0.59121

0.32771

0.36485

0.12085

0.97468

0.01701

0.84501

0.62707

0.71958

0.6039

0.31831

0.38701

0.11561

0.97884

0.81116

0.58129

0.71655

0.59466

0.3004

0.40534

0.20257

0.98136

0.75141

0.56472

0.69535

0.5

0.19757

0.35

0.23182

0.97927

0.60693

0.42383

0.6464

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-8

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−1 dni 14-07-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

−8 dni 07-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−1 mies. 13 dni 02-09-2020

2018

w terminie 15-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ARTMAR ITL MAŁOLEPSZY - powiązanie zwrotne

Małolepsza Zenona - prokurent

Prasał Małolepszy Katarzyna - prokurent

Małolepszy Artur - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.10.2017

06.03.2018

Małolepszy Artur

Maj 1972

Osoba

wspólnik

06.03.2018

Małolepszy Artur

Maj 1972

Osoba

prokurent

09.10.2017

Małolepsza Zenona

Listopad 1950

Osoba

prokurent

27.11.2024

Prasał Małolepszy Katarzyna

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

09.10.2017

Małolepszy Artur

Maj 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

29.12.2017

10.06.2021

Artmar Itl Małolepszy

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.06.2021

Artmar Itl Małolepszy

Organizacja

Udziałowcy

Małolepszy Artur posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.03.2018 jest Małolepszy Artur kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2017 do 06.03.2018 był Małolepszy Artur kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Małolepszy Artur

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Małolepsza Zenona

prokurent
Prasał Małolepszy Katarzyna

prokurent

Podobne organizacje do ARTMAR ITL

	Organizacja	Numer KRS
1	JAFI SP. Z O.O.	0000156105
2	PEOPLE & HOME SP. Z O.O.	0000875476
3	YVS SP. Z O.O.	0000710677
4	SOLAR EAGLE SP. Z O.O.	0000758097
5	PWMD SP. Z O.O.	0000394266
6	BEE HOME SP. Z O.O.	0001045230
7	BLISS SP. Z O.O.	0000484942
8	TOP MICRO SP. Z O.O.	0000604337
9	XELARES SP. Z O.O.	0000988378
10	TULOKO SP. Z O.O.	0000451774
11	IMPETUS SP. Z O.O.	0000505437
12	KALLA SP. Z O.O.	0000938468
13	WAWELDRUK SP. Z O.O.	0000526413
14	BRIZZ SP. Z O.O.	0000666334
15	DELI GROUP CEE SP. Z O.O.	0000651616
16	SW SPORTS EUROPE SP. Z O.O.	0001105087
17	DELTA PRO SP. Z O.O.	0000412867
18	ULTIGLOBAL SP. Z O.O.	0000569313
19	L.X.H SP. Z O.O.	0000928135
20	EKA-PLAST SP. Z O.O.	0000562667
21	INTERDEKOR SP. Z O.O.	0000868666
22	DEKORACJE ŚWIĄTECZNE OTYŃ SP. Z O.O.	0000818190
23	AP-PROMOTION SP. Z O.O.	0000698750
24	INEX PLAST SP. Z O.O.	0000278007
25	AJK CENTRUM OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000528855
26	ALVI SP. Z O.O.	0000635872
27	MM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000896566
28	HETOMA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000453885
29	DK SP. Z O.O.	0000472898
30	VENUS IMPEX SP. Z O.O.	0000325896

ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000698606 NIP 5732889487 REGON 368465923

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARTMAR ITL

ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000698606 NIP
5732889487 REGON
368465923