3MIND SP. Z O.O. | KRS: 0000162212

Podsumowanie

aktywa

307 tys.

przychód

181 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

254 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BOHATEREWICZA, 3

Kod pocztowy

03-982

Rejestracja

2003-05-20

Rozpoczęcie działalności

2001-03-01

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3mind osiągnęła 181 244 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 181 228 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.

Całkowite koszty wyniosły 171 659 zł.

Zysk netto wyniósł 9570 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 181 244 zł w 2024 roku.
• 88 388 zł w 2023 roku.
• 160 899 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9570 zł w 2024 roku.
• -26 081 zł w 2023 roku.
• 11 854 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

186342.83

60202.34

135434.01

5455.37

129846.19

13507.91

93247.77

-30519.23

161536.66

16742.1

160899.23

11853.67

88387.57

-26081.1

181244.09

9569.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3mind wynosi 254 184 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 95 076 zł a 507 072 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -35 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 254 184 zł w 2024 roku.
• 186 721 zł w 2023 roku.
• 302 038 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

138668.75

503706.67

842832.76

54553.7

254871.1

761388.16

135079.1

289395.45

793598.32

0

188075.44

671521.4

138466.84

313126.34

738489.8

118536.7

302037.92

785904.48

0

186721.31

681580.08

95076.01

254183.72

507072.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3mind wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3mind charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 168 zł.

Koszty operacyjne 3mind wyniosły 166 318 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5003 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 168 zł w 2024 roku
• 52 287 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3mind wyniosła 306 733 zł.

a

ktywa obrotowe to 306 733 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 306 733 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 126 768 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 965 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 306 733 zł w 2024 roku.
• 216 884 zł w 2023 roku.
• 235 278 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

219067.42

194759.49

226502.51

208057.1

216602.53

235278.14

216884.22

306732.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.33

0.24

0.32

0.03

0.05

0.04

0.06

0.07

0.14

0.1

-0.15

-0.18

-0.32

-0.33

0.08

0.09

0.13

0.1

0.05

0.06

0.08

0.07

-0.12

-0.15

-0.17

-0.3

0.03

0.08

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3mind wyniosły 179 965 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 306 733 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 965 zł w 2024 roku
• 46 489 zł w 2023 roku
• 38 802 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

219067.42

34175.75

0.16

194759.49

4412.45

0.02

226502.51

28102.93

0.12

208057.1

40176.75

0.19

216602.53

31980.08

0.15

235278.14

38802.02

0.16

216884.22

46489.2

0.21

306732.61

179964.6

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3mind wykazała przychody na poziomie 181 244 zł.

Organizacja zarobiła 9570 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9570 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1493 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

10454

1108

1635

0

498

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja 3mind wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65785

0.35764

0.34761

0.23432

0.95682

0.93365

0.91544

0.72407

0.73823

0.51471

0.31221

0.31672

0.10845

0.60259

0.55859

0.57143

0.38942

0.60434

0.55267

0.32526

0.35303

0.20934

0.76762

0.83735

0.63158

0.43248

0.62742

0.1482

0.31871

0.34716

0.27549

0.11051

0.09981

0.11898

0.12024

0

0.52279

0.3404

0.34718

0.217

0.70524

0.77883

0.61078

0.43958

0.55357

0.52116

0.34722

0.34656

0.23201

0.64591

0.62799

0.56686

0.42753

0

0.15041

0.27493

0.3103

0.29955

0.10646

0.11273

0.13569

0.11144

0

0.45287

0.22989

0.28835

0.57224

0.61702

0.67411

0.50473

0.43856

0

Powiązania

K MAKSYMILIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2004

04.07.2005

K Maksymilian

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

20.05.2003

30.01.2004

K Maksymilian

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

04.07.2005

K Maksymilian

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

30.01.2004

04.07.2005

Ż Jan

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

20.05.2003

30.01.2004

Ż Jan

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

20.05.2003

06.04.2004

K Paweł

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

20.05.2003

K Maksymilian

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

20.05.2003

04.07.2005

Ż Jan

Grudzień 1961

Osoba

reprezentacja

20.05.2003

06.04.2004

K Paweł

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Kowszewicz Maksymilian posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 04.07.2005 jest Kowszewicz Maksymilian kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.04.2004 do 04.07.2005:
• Kowszewicz Maksymilian (50% udziałów)
• Żytko Jan (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2004 do 06.04.2004:
• Kowszewicz Maksymilian (50% udziałów)
• Żytko Jan (50% udziałów)

Podobne organizacje do 3MIND

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLAR EAGLE SP. Z O.O.	0000758097
2	BABY MONSTERS POLSKA SP. Z O.O.	0000725859
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "TEL TOP" SP. Z O.O.	0000048368
4	SMARTMAX SP. Z O.O.	0000621327
5	AJRA POLSKA SP. Z O.O.	0000264823
6	INTERDEKOR SP. Z O.O.	0000868666
7	AVANTISTO SP. Z O.O.	0000896145
8	MM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000896566
9	451F SP. Z O.O.	0000596626
10	AJK CENTRUM OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000528855
11	PEOPLE & HOME SP. Z O.O.	0000875476
12	BABYSKY SP. Z O.O.	0000732644
13	ECOFARM POLSKA SP. Z O.O.	0000434789
14	HOME SALES SP. Z O.O.	0000953193
15	WAWELDRUK SP. Z O.O.	0000526413
16	EKSPRES SP. Z O.O.	0000094081
17	ORTIKON ART SP. Z O.O.	0000385085
18	GROWSPEC SP. Z O.O.	0000631066
19	AMBOLO SP. Z O.O.	0000555150
20	MAVIMA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000232268
21	SOLIDOS GROUP SP. Z O.O.	0000333024
22	FUNDACJA INSTYTUT SPRAW KONSTYTUCYJNYCH	0000871660
23	CCTRAVEL.PL SP. Z O.O.	0000613623
24	INTERIM SP. Z O.O.	0000904282
25	DK SP. Z O.O.	0000472898
26	SAV TRADING SP. Z O.O.	0000751334
27	GASTRO-ECONOMY SP. Z O.O.	0000667904
28	UNICORN PLUS SP. Z O.O.	0000682893
29	ALVI SP. Z O.O.	0000635872
30	MSP TRADING SP. Z O.O.	0001005306

3MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000162212 NIP 1132418607 REGON 017216244

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3MIND

3MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000162212 NIP
1132418607 REGON
017216244