Organizacja Integra jtr osiągnęła 9 090 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 068 929 zł. Pozostałe przychody to 21 411 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 577 073 zł.
Zysk netto wyniósł 491 856 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 090 340 zł w 2022 roku.
• 8 058 283 zł w 2021 roku.
• 8 168 104 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 491 856 zł w 2022 roku.
• 384 767 zł w 2021 roku.
• 713 920 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integra jtr wynosi 9 087 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 060 202 zł a 22 725 851 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 087 855 zł w 2022 roku.
• 7 740 202 zł w 2021 roku.
• 9 272 486 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integra jtr wyniosła 2 763 505 zł.
a
ktywa trwałe to 1 813 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 950 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 763 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 413 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 349 902 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 763 505 zł w 2022 roku.
• 2 657 531 zł w 2021 roku.
• 2 904 818 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integra jtr wyniosły 1 349 902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 763 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -193 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 349 902 zł w 2022 roku
• 1 552 271 zł w 2021 roku
• 1 609 612 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integra jtr wykazała przychody na poziomie 9 090 340 zł.
Organizacja zarobiła 541 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 533 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 491 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 383 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 533 zł w 2022 roku
• 38 738 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Integra jtr wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki