INTEGRA JTR SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000756836

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

8,8 mln

zysk

258 tys.

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻYWIEC

Adres

OSIEDLE 700-LECIA, 9

Kod pocztowy

34-300

Rejestracja

2018-11-07

Rozpoczęcie działalności

2002-02-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

integrarajcza@interia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ JTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Integra JTR osiągnęła 8 817 724 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 801 668 zł. Pozostałe przychody to 16 056 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 543 900 zł.

Zysk netto wyniósł 257 768 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 817 724 zł w 2024 roku.
• 9 185 785 zł w 2023 roku.
• 9 090 340 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 257 768 zł w 2024 roku.
• 269 052 zł w 2023 roku.
• 491 856 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8931888.47

489879.57

8860949.23

695793.2

8168103.55

713919.87

8058282.54

384767.07

9090340.36

491856.32

9185785.14

269051.62

8817723.63

257768.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Integra JTR wynosi 353 tys. zł.

EBITDA Integra JTR wynosi 411 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 35 604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 352 703 zł w 2024 roku.
• 383 905 zł w 2023 roku.
• 595 717 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 36 229 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 410 574 zł w 2024 roku.
• 440 421 zł w 2023 roku.
• 653 294 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Integra JTR wynosi 8 216 290 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 306 735 zł a 22 044 309 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 216 290 zł w 2024 roku.
• 8 372 051 zł w 2023 roku.
• 9 087 855 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

519392.28

8433502.87

22329721.18

753212.74

9443685.03

22152373.08

971404.33

9272486.17

20420258.88

828945.14

7740201.78

20145706.35

1060202.32

9087854.51

22725850.9

1171987.82

8372051.06

22964462.85

1306735.1

8216290

22044309.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integra JTR wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Integra JTR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 034 283 zł.

Koszty operacyjne Integra JTR wyniosły 8 448 964 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 160 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 034 283 zł w 2024 roku
• 1 052 589 zł w 2023 roku
• 959 638 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Integra JTR wyniosła 2 580 934 zł.

a

ktywa trwałe to 1 734 371 zł.

a

ktywa obrotowe to 846 563 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 580 934 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 742 313 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 838 621 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 580 934 zł w 2024 roku.
• 2 712 508 zł w 2023 roku.
• 2 763 505 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2817143.75

2957094.17

2904817.71

2657531.39

2763504.8

2712508.36

2580934.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.71

0.06

0.05

0.24

0.69

0.09

0.08

0.25

0.55

0.1

0.09

0.14

0.35

0.06

0.05

0.18

0.35

0.07

0.05

0.1

0.17

0.04

0.03

0.1

0.15

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Integra JTR wyniosły 838 621 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 580 934 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -214 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 838 621 zł w 2024 roku
• 1 149 858 zł w 2023 roku
• 1 349 902 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2817143.75

2124620.71

0.75

2957094.17

1952810.51

0.66

2904817.71

1609611.94

0.55

2657531.39

1552271.21

0.58

2763504.8

1349901.7

0.49

2712508.36

1149857.93

0.42

2580934.01

838620.54

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Integra JTR wykazała przychody na poziomie 8 817 724 zł.

Organizacja zarobiła 319 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 61 642 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 257 768 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 274 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 642 zł w 2024 roku
• 63 736 zł w 2023 roku
• 49 533 zł w 2022 roku

Wartość

0

38738

49533

63736

61642

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Integra JTR wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87605

0.66569

0.7357

0.64269

0.81341

0.82842

0.81897

0.86014

0

0.88989

0.66559

0.74377

0.61138

0.83805

0.85434

0.84444

0.85794

0

0.88527

0.64554

0.73735

0.54249

0.85971

0.88059

0.84433

0.80663

0

0.79887

0.64031

0.70829

0.56834

0.76005

0.78477

0.73904

0.72001

0.80218

0.80105

0.64015

0.69517

0.50486

0.72649

0.7897

0.75223

0.69512

0.77472

0.70568

0.62566

0.67846

0.46352

0.59343

0.63528

0.62308

0.55011

0.78539

0.71918

0.58092

0.63624

0.37574

0.64998

0.68265

0.68452

0.5889

0.79082

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE INTEGRA - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji

JTR - reprezentacja, wspólnik

R JACEK - wspólnik

R TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

07.11.2018

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Integra Spółka Jawna Jacek Ryłko, Tomasz Roszko,spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

07.11.2018

Jtr

Organizacja

wspólnik

07.11.2018

R Tomasz

Grudzień 1959

Osoba

wspólnik

07.11.2018

R Jacek

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

07.11.2018

Jtr

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTEGRA JTR

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STEGNIE	0000182822
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WOLSZTYNIE	0000062842
3	RAMBLAS SP. Z O.O.	0000180647
4	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "ZGODA	0000078112
5	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KRYNICY-ZDROJU	0000147904
6	SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000127668
7	POLONUS SP. Z O.O.	0000020234
8	DS ZNAMIROWSKA SP. Z O.O.	0000055158
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OŁAWIE	0000173402
10	MŁYNAPIEK SP. Z O.O.	0000440325
11	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PYRZYCACH	0000040712
12	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NYSIE	0000063097
13	KOZ-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000819292
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000202017
15	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA	0000143936
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" WILKOŁAZIE	0000185454
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DUET"	0000286120
18	BISAM SP. Z O.O.	0000431583
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KŁODZKU	0000084805
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RADECZNICY	0000192183
21	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W TRZEBNICY	0000064463
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JUTROSINIE	0000132213
23	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LEGIONOWIE	0000132275
24	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLOWA W GARBOWIE	0000044603
25	WIEJSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W CZERNIKOWIE	0000083000
26	TANIK III SKLEPY OGÓLNOSPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWE A.	0000290300
27	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "TROL" WIESŁAW BODUSZEK - LESZEK	0000388935
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000132433
29	MAX PLUS M. KULIKOWSKI SP. J.	0000150686
30	WYGODNE ZAKUPY SP. Z O.O. SP. K.	0000478131

INTEGRA JTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000756836 NIP 5471949982 REGON 072745161

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTEGRA JTR

INTEGRA JTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000756836 NIP
5471949982 REGON
072745161