ZWD BIAŁOBRZEGI SP. Z O.O. | KRS: 0000634886

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

47,1 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

41,4 mln

Branża główna: Chów i hodowla drobiu

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BIAŁOBRZEGI

Adres

UL. KOŚCIELNA, 85

Kod pocztowy

26-800

Rejestracja

2016-08-31

Rozpoczęcie działalności

2016-08-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Chów i hodowla drobiu DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA Chów i hodowla pozostałych zwierząt Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zwd białobrzegi osiągnęła 47 134 138 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 963 983 zł. Pozostałe przychody to 170 155 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 570 941 zł.

Zysk netto wyniósł 1 393 042 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 725 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 134 138 zł w 2024 roku.
• 35 107 982 zł w 2023 roku.
• 31 588 565 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 393 042 zł w 2024 roku.
• 342 048 zł w 2023 roku.
• 1 056 290 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21052373.87

1734361.86

23567622.02

578578.66

20400392.53

495421.16

18676856.19

419746.46

18983377.01

-122343.77

31588564.72

1056290.45

35107982.47

342048.11

47134137.61

1393041.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zwd białobrzegi wynosi 1,23 mln zł.

EBITDA Zwd białobrzegi wynosi 1,38 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 134 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 225 060 zł w 2024 roku.
• 642 128 zł w 2023 roku.
• 1 764 766 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 117 292 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 384 890 zł w 2024 roku.
• 818 639 zł w 2023 roku.
• 2 073 746 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zwd białobrzegi wynosi 41 404 209 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 409 283 zł a 117 835 344 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 732 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 404 209 zł w 2024 roku.
• 28 137 341 zł w 2023 roku.
• 28 391 496 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1304521.4

22276884.75

52630934.68

1738455.39

19764518.04

58919055.05

2092021.26

17673967.59

51000981.33

2406831.1

16537054.41

46692140.48

0

14970657.95

47458442.53

3107291.11

28391496.06

78971411.8

3363827.2

28137341.28

87769956.17

4409283.47

41404208.68

117835344.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zwd białobrzegi wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 656 698 zł.

Koszty operacyjne Zwd białobrzegi wyniosły 45 738 923 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 191 963 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 656 698 zł w 2024 roku
• 1 085 037 zł w 2023 roku
• 828 929 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zwd białobrzegi wyniosła 7 121 347 zł.

a

ktywa trwałe to 480 974 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 640 374 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 121 347 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 879 045 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 242 303 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 385 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 121 347 zł w 2024 roku.
• 5 732 919 zł w 2023 roku.
• 6 978 683 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4420985.2

5888290.05

5597604.64

5812565.03

6363007.6

6978682.8

5732919.22

7121347.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

1

0.1

0.08

0.1

0.25

0.03

0.02

0.09

0.18

0.03

0.02

0.07

0.13

0.03

0.02

-0.02

-0.04

0.01

-0.01

0.15

0.26

0.06

0.03

0.06

0.08

0.02

0.01

0.2

0.24

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zwd białobrzegi wyniosły 1 242 303 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 121 347 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -205 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 242 303 zł w 2024 roku
• 1 247 816 zł w 2023 roku
• 2 835 628 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4420985.2

2681623.34

0.61

5888290.05

3570349.53

0.61

5597604.64

2808242.96

0.5

5812565.03

2603456.89

0.45

6363007.6

3276243.23

0.51

6978682.8

2835627.98

0.41

5732919.22

1247816.29

0.22

7121347.33

1242302.7

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zwd białobrzegi wykazała przychody na poziomie 47 134 138 zł.

Organizacja zarobiła 1 393 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 657 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 393 042 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -61 812 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 657 zł w 2024 roku
• 262 023 zł w 2023 roku
• 346 521 zł w 2022 roku

Wartość

433343

135716

114347

51626

133743

346521

262023

657

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

dane za rok

Organizacja Zwd białobrzegi wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9258

0.82528

0.60563

0.55253

0.75117

0.74879

0.96139

0.96094

0.95781

0.82051

0.85185

0.64423

0.54545

0.49784

0.45291

0.87889

0.81818

0.91221

0.76433

0.81

0.6242

0.49123

0.41841

0.41558

0.80969

0.73611

0.87726

0.84395

0.78808

0.6051

0.44138

0.58848

0.56838

0.80952

0.72069

0.8638

0.07911

0.75667

0.60127

0.51701

0.18455

0.27753

0.18729

0.15986

0.86691

0.70717

0.79355

0.61371

0.43729

0.32927

0.4

0.74

0.63176

0.85664

0.57239

0.81597

0.52525

0.35461

0.27236

0.2616

0.62021

0.4841

0.82375

0.64384

0.83099

0.53425

0.23333

0.22414

0.14035

0.77419

0.46667

0.48529

Powiązania

G ANETA - wspólnik, reprezentacja

P ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2016

12.04.2024

G Aneta

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

12.04.2024

G Aneta

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

31.08.2016

12.04.2024

P Jan

Sierpień 1953

Osoba

wspólnik

31.08.2016

P Robert

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

31.08.2016

G Aneta

Sierpień 1981

Osoba

Udziałowcy

Goch Aneta posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Pankowski Robert posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Największym udziałowcem od 12.04.2024 jest Goch Aneta kontrolujący 51% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.08.2016 do 12.04.2024:
• Goch Aneta (45% udziałów)
• Pankowski Robert (45% udziałów)

Podobne organizacje do ZWD BIAŁOBRZEGI

	Organizacja	Numer KRS
1	FERMA SOBOTA SP. Z O.O.	0000460648
2	PROLAND SP. Z O.O.	0000310563
3	FERMA ENERGETYKÓW SP. Z O.O.	0000756713
4	MARDRÓB SP. Z O.O.	0000468886
5	JFK ŁASCY SP. J.	0000491572
6	PREMIUM AGRO SP. Z O.O.	0000538589
7	PYTELDROB SP. Z O.O.	0000838429
8	FERMA ŚWIDRY SP. Z O.O. SP. K.	0000809101
9	ADKONIS FERMA KUR WĘGLEWO SP. Z O.O.	0000508850
10	SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW JAJ "AGRO-FERMA" W LIKWIDACJI	0000238924
11	HP2 SP. Z O.O. ODCHÓW I HODOWLA DROBIU SP. K.	0000616537
12	LIM-POL SP. Z O.O.	0000068241
13	FERMA DROBIU , E.I W. SZEWCZYK, MGR H.I K. BŁACHNIO	0000089652
14	AGRO POULTRY COMPANY SP. Z O.O.	0000530551
15	INDDROB SP. Z O.O.	0000281771
16	IZA - INOX SP. Z O.O.	0000365635
17	VG WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000536699
18	GRUPA PRODUCENCKA "DRÓB POLSKI" SP. Z O.O.	0000281194
19	FERMA DROBIU KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000751768
20	DROB-WIT SAMOREK SP. J.	0000225290
21	E I P KOŹLAKIEWICZ - BOŃKOWO 2 SP. J.	0000430395
22	AIH SP. Z O.O.	0000508066
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SIMORADZU	0000178744
24	SPÓŁDZIELNIA "ADOROL" W ADOLFOWIE	0000129790
25	"BWS" AWB SPÓŁKA FERMOWA SP. Z O.O. SP. J.	0000278043
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "FOKSDROB"	0000233549
27	VERBEEK'S - WYLĘGARNIA I ODCHÓW SP. Z O.O.	0000461496
28	FERMA KLWÓW SP. Z O.O.	0000619318
29	FERMY DROBIU MERCHEL SP. Z O.O.	0000411389
30	A-FARM SP. Z O.O.	0000926336

ZWD BIAŁOBRZEGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000634886 NIP 7981478531 REGON 365318009

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZWD BIAŁOBRZEGI

ZWD BIAŁOBRZEGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000634886 NIP
7981478531 REGON
365318009