Organizacja Enklawa winogrady osiągnęła 13 047 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 046 611 zł. Pozostałe przychody to 698 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 067 456 zł.
Zysk netto wyniósł 10 979 155 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -997 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 047 309 zł w 2021 roku.
• 14 060 561 zł w 2020 roku.
• 15 041 838 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 762 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 979 155 zł w 2021 roku.
• -651 319 zł w 2020 roku.
• -544 900 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enklawa winogrady wynosi 69 380 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 765 555 zł a 153 708 165 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 002 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 380 379 zł w 2021 roku.
• 18 233 574 zł w 2020 roku.
• 19 376 247 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enklawa winogrady wyniosła 22 529 463 zł.
a
ktywa trwałe to 29 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 500 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 529 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 354 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 390 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 350 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 529 463 zł w 2021 roku.
• 48 065 654 zł w 2020 roku.
• 27 230 120 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 86%.
Marża netto wyniosła 84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enklawa winogrady wyniosły 175 390 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 529 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 295 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 390 zł w 2021 roku
• 36 252 499 zł w 2020 roku
• 14 765 646 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
• 54% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enklawa winogrady wykazała przychody na poziomie 13 047 309 zł.
Organizacja zarobiła 11 216 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 237 525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 979 155 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 763 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 237 525 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Enklawa winogrady wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki