RADOŚĆ AUTORYZOWANY DEALER TOYOTA MOTOR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000754871 NIP
9521670570 REGON
012856594

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
205,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
675,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
487,5 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PATRIOTÓW, 271
Kod pocztowy
04-767
Rejestracja
2018-10-25
Rozpoczęcie działalności
1997-12-22
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZA RADOŚĆ AUTORYZOWANY DEALER TOYOTA MOTOR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTUJE ZARZĄD. JEŻELI ZOSTAŁ POWOŁANY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: MAJA OLGA KLESZCZEWSKA - PREZES ZARZĄDU
Branże
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Radość Autoryzowany Dealer Toyota Motor Poland osiągnęła 675 666 662 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 675 665 440 zł. Pozostałe przychody to 1222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 670 678 295 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 987 145 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 357 078 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 675 666 662 zł w 2024 roku.
• 553 988 016 zł w 2023 roku.
• 378 713 852 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 357 779 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 987 145 zł w 2024 roku.
• 7 381 619 zł w 2023 roku.
• 4 830 302 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Radość Autoryzowany Dealer Toyota Motor Poland wynosi 11,92 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Radość Autoryzowany Dealer Toyota Motor Poland wynosi 13,2 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 300 838 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 924 748 zł w 2024 roku.
• 14 514 954 zł w 2023 roku.
• 8 969 901 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 327 105 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 201 311 zł w 2024 roku.
• 15 710 069 zł w 2023 roku.
• 9 874 813 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Radość Autoryzowany Dealer Toyota Motor Poland wynosi 487 474 359 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 081 338 zł a 1 689 166 654 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 707 137 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 487 474 359 zł w 2024 roku.
• 413 369 015 zł w 2023 roku.
• 280 778 090 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radość Autoryzowany Dealer Toyota Motor Poland wynosi 1,49%. To oznacza, że firma ma szansę 1,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,49% w 2024 roku.
• 1,54% w 2023 roku.
• 1,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radość Autoryzowany Dealer Toyota Motor Poland wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Radość Autoryzowany Dealer Toyota Motor Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Radość Autoryzowany Dealer Toyota Motor Poland wynosi 7,99 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27,03 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27,03 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 961 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7,99 mln zł w 2024 roku.
• 6,41 mln zł w 2023 roku.
• 4,33 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 27,03 mln zł w 2024 roku.
• 22,16 mln zł w 2023 roku.
• 15,15 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Radość Autoryzowany Dealer Toyota Motor Poland wyniosły 663 740 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Radość Autoryzowany Dealer Toyota Motor Poland wyniosła 205 458 606 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 41 884 523 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 163 574 083 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 205 458 606 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 22 775 117 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 182 683 489 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 897 433 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 205 458 606 zł w 2024 roku.
• 195 716 762 zł w 2023 roku.
• 127 799 141 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Radość Autoryzowany Dealer Toyota Motor Poland wyniosły 182 683 489 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 205 458 606 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 180 141 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 182 683 489 zł w 2024 roku
• 176 360 503 zł w 2023 roku
• 115 824 501 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Radość Autoryzowany Dealer Toyota Motor Poland wykazała przychody na poziomie 675 666 662 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 6 565 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 578 135 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 987 145 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 225 448 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 578 135 zł w 2024 roku
• 1 936 651 zł w 2023 roku
• 1 242 844 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Radość Autoryzowany Dealer Toyota Motor Poland wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RADOŚĆ AUTORYZOWANY DEALER TOYOTA MOTOR POLAND

Organizacja Numer KRS
1
AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA UKLEJA SP. J.
0000403270
2
ZDUNEK PREMIUM SP. Z O.O.
0000335997
3
BOŃKOWSCY S.A.
0001076114
4
MARVEL SP. Z O.O.
0000142101
5
TOYOTA BIELANY SP. Z O.O.
0000046525
6
TOYOTA & LEXUS CENTRUM WROCŁAW SP. Z O.O.
0000316758
7
AUTO PARK SP. Z O.O. SP. K.
0000756783
8
AUTO FRELIK SP. K.
0000389754
9
DYNAMIC MOTORS SP. Z O.O.
0000348209
10
MOJSIUK SP. Z O.O. SP. K.
0000450355
11
G&G AUTO RZESZÓW SP. Z O.O.
0000701383
12
PGD RG MOTORS SP. Z O.O.
0000021035
13
M-CARS SP. Z O.O. SP. K.
0000398171
14
DF GRUPA PGD SP. Z O.O. SP. K.
0000601730
15
DYNAMICA SP. Z O.O.
0000288887
16
ZK MOTORS SP. Z O.O.
0000292482
17
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ZDUNEK" SP. Z O.O.
0000064556
18
TOYOTA DOBRYGOWSKI SP. K.
0000650412
19
PREMIUM ARENA JTB SP. Z O.O.
0001085321
20
AUTO-BOSS SP. Z O.O. SP. K.
0000396691
21
AUTO CLUB SP. Z O.O.
0000271353
22
AUTO - STUDIO SP. Z O.O.
0000290916
23
MM CARS SP. Z O.O.
0000183947
24
AUTORUD STALOWA WOLA SP. Z O.O.
0000701406
25
DOM SAMOCHODOWY GERMAZ SP. Z O.O.
0000166371
26
SIKORA -.AC. SP. Z O.O.
0000265940
27
CARSED SP. Z O.O.
0000903973
28
ODYSSEY SP. Z O.O.
0000303605
29
TOYOTA KATOWICE SP. Z O.O.
0000433641
30
ZIMNY AUTO SP. Z O.O.
0000280525