PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ZDUNEK" SP. Z O.O. | KRS: 0000064556

Podsumowanie

aktywa

181,8 mln

przychód

489,6 mln

zysk

8,4 mln

wartość firmy

403,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

MIAŁKI SZLAK, 43/45

Kod pocztowy

80-717

Rejestracja

2001-11-21

Rozpoczęcie działalności

1999-02-08

Kapitał zakładowy

1250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność agencji reklamowych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zdunek osiągnęła 489 559 510 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 489 188 513 zł. Pozostałe przychody to 370 997 zł.

Całkowite koszty wyniosły 480 755 743 zł.

Zysk netto wyniósł 8 432 770 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 877 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 489 559 510 zł w 2024 roku.
• 413 847 906 zł w 2023 roku.
• 336 689 618 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 858 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 432 770 zł w 2024 roku.
• 8 689 081 zł w 2023 roku.
• 8 850 368 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

252414607.65

2421217.39

297749745.19

2987609.03

324615408.77

2539209.58

277886297.72

4193018.87

310110767.41

6065458.59

336689617.87

8850368.11

413847905.72

8689081.13

489559510.35

8432769.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zdunek wynosi 12,75 mln zł.

EBITDA Zdunek wynosi 14,5 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 298 785 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 745 320 zł w 2024 roku.
• 12 755 625 zł w 2023 roku.
• 12 364 956 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zdunek wynosi 403 520 658 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 43 416 571 zł a 1 223 898 776 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 247 894 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 403 520 658 zł w 2024 roku.
• 349 246 921 zł w 2023 roku.
• 291 941 318 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13824121.92

191785396.58

631036519.13

16064828.69

226515094.94

744374362.98

17969235.88

244536346.71

811538521.92

21093684.03

223123291.32

694715744.3

25442324.72

256444670.69

775276918.53

32080100.8

291941318.49

841724044.67

38591993.15

349246921.49

1034619764.3

43416570.64

403520657.5

1223898775.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zdunek wynosi 2,08%. To oznacza, że firma ma szansę 2,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,08% w 2024 roku.
• 2,06% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdunek wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zdunek charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zdunek wynosi 8,9 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,69 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19,57 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,69 mln zł a 19,57 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 739 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8,9 mln zł w 2024 roku.
• 8,12 mln zł w 2023 roku.
• 6,51 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,69 mln zł w 2024 roku.
• 1,74 mln zł w 2023 roku.
• 1,77 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 19,57 mln zł w 2024 roku.
• 16,54 mln zł w 2023 roku.
• 13,44 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 840 307 zł.

Koszty operacyjne Zdunek wyniosły 476 443 193 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 548 615 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 840 307 zł w 2024 roku
• 9 386 275 zł w 2023 roku
• 8 137 022 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zdunek wyniosła 181 833 728 zł.

a

ktywa trwałe to 46 502 804 zł.

a

ktywa obrotowe to 135 330 924 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 833 728 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 57 888 761 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 944 967 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 534 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 833 728 zł w 2024 roku.
• 137 901 248 zł w 2023 roku.
• 118 141 237 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

101094777.61

96582932.11

125525759.25

104172017.52

110482807.65

118141236.61

137901248.29

181833728.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.13

0.01

0.03

0.14

0.02

0.01

0.02

0.11

0.01

0.04

0.15

0.02

0.05

0.18

0.03

0.02

0.07

0.21

0.04

0.03

0.06

0.17

0.03

0.02

0.05

0.15

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zdunek wyniosły 123 944 967 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 833 728 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 897 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 944 967 zł w 2024 roku
• 86 445 257 zł w 2023 roku
• 75 367 769 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

101094777.61

82662615.05

0.82

96582932.11

75163160.52

0.78

125525759.25

101566778.08

0.81

104172017.52

76047105.48

0.73

110482807.65

76559708.02

0.69

118141236.61

75367768.87

0.64

137901248.29

86445257.42

0.63

181833728.22

123944967.36

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zdunek wykazała przychody na poziomie 489 559 510 zł.

Organizacja zarobiła 9 498 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 065 483 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 432 770 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 767 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 065 483 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

612114

815530

860807

0

1065483.41

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja Zdunek wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94993

0.97349

0.97206

0.6008

0.45985

0.38059

0.60828

0.59359

0.96471

0.96093

0.97585

0.97126

0.54425

0.45879

0.51934

0.64886

0.59057

0.97101

0.95063

0.97665

0.97554

0.57732

0.45038

0.37878

0.58457

0.53315

0.97365

0.97039

0.97217

0.97195

0.50312

0.53613

0.48049

0.64

0.56358

0

0.95976

0.97365

0.97748

0.52401

0.43113

0.47453

0.57473

0.51312

0

0.97126

0.97463

0.97406

0.47809

0.58659

0.58482

0.6951

0.58116

0

0.96844

0.97439

0.96879

0.45554

0.50649

0.49843

0.66707

0.53765

0

0.96759

0.97055

0.97222

0.48783

0.5662

0.56832

0.66066

0.54805

0.95923

Powiązania

Z TADEUSZ - reprezentacja

ZDUNEK FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2009

31.07.2025

Z Tadeusz

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

20.01.2006

21.01.2009

Z Tadeusz

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

28.10.2003

04.03.2004

Z Tadeusz

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

04.03.2004

15.12.2004

Z Tadeusz

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

15.12.2004

20.01.2006

Z Tadeusz

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

18.12.2002

28.10.2003

Z Tadeusz

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

21.11.2001

18.12.2002

Z Tadeusz

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

21.01.2009

31.07.2025

Z Janina

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

18.12.2002

28.10.2003

Z Janina

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

21.11.2001

18.12.2002

Z Janina

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

28.10.2003

04.03.2004

Z Janina

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

20.01.2006

21.01.2009

Z Janina

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

04.03.2004

15.12.2004

Z Janina

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

15.12.2004

20.01.2006

Z Janina

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

31.07.2025

Zdunek Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

21.11.2001

Z Tadeusz

Czerwiec 1953

Osoba

reprezentacja

21.11.2001

12.11.2014

Z Justyna

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

13.11.2014

10.07.2017

Z Maciej

Grudzień 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

22.01.2010

26.05.2010

Zdunek Premium

Organizacja

Udziałowcy

Zdunek Fundacja Rodzinna posiada 2500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.07.2025 jest Zdunek Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2009 do 31.07.2025 był Zdunek Tadeusz kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 20.01.2006 do 21.01.2009 najwięcej udziałów posiadał Zdunek Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ZDUNEK"

	Organizacja	Numer KRS
1	ZK MOTORS SP. Z O.O.	0000292482
2	AUTO BRZEZIŃSKA SP. Z O.O.	0000302770
3	DOM VOLVO CAR SP. Z O.O.	0000669395
4	DYNAMIC MOTORS SP. Z O.O.	0000348209
5	TOYOTA & LEXUS CENTRUM WROCŁAW SP. Z O.O.	0000316758
6	PREMIUM ARENA JTB SP. Z O.O.	0001085321
7	DANUTA I RYSZARD CZACH SP. Z O.O.	0000083063
8	AUTO - STUDIO SP. Z O.O.	0000290916
9	DYNAMICA SP. Z O.O.	0000288887
10	DF GRUPA PGD SP. Z O.O. SP. K.	0000601730
11	AUTO FORUM 2 SP. Z O.O.	0000129329
12	ZIMNY AUTO SP. Z O.O.	0000280525
13	AUTO FRELIK SP. K.	0000389754
14	PRZEDSIĘBIORSTWO "EURO-KAS" S.A.	0000630214
15	MM CARS SP. Z O.O.	0000183947
16	GAZDA GROUP SP. Z O.O.	0000325042
17	AUTO NOBILE SP. Z O.O.	0000094871
18	AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA UKLEJA SP. J.	0000403270
19	MARVEL SP. Z O.O.	0000142101
20	RADOŚĆ AUTORYZOWANY DEALER TOYOTA MOTOR POLAND	0000754871
21	AUTO PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000756783
22	FRANK-CARS SP. Z O.O. SP. K.	0000451035
23	LEXUS WARSZAWA - WOLA SP. Z O.O.	0000156074
24	DOBRZAŃSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000324815
25	BOHEMIA MOTORS SP. Z O.O.	0000444381
26	DAKAR-TOYOTA RZESZÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000815921
27	MOJSIUK SP. Z O.O. SP. K.	0000450355
28	"AUTO WIMAR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000956036
29	KUS AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0001085215
30	M-CARS SP. Z O.O. SP. K.	0000398171

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ZDUNEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000064556 NIP 5832582015 REGON 191729069

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ZDUNEK"

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ZDUNEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000064556 NIP
5832582015 REGON
191729069