Organizacja Zdunek premium osiągnęła 478 738 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 478 391 174 zł. Pozostałe przychody to 346 888 zł.
Całkowite koszty wyniosły 462 124 272 zł.
Zysk netto wyniósł 16 266 902 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 854 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 478 738 061 zł w 2022 roku.
• 380 522 971 zł w 2021 roku.
• 323 708 100 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 020 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 266 902 zł w 2022 roku.
• 7 944 346 zł w 2021 roku.
• 4 345 480 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdunek premium wynosi 418 810 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 583 788 zł a 1 196 845 154 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 912 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 418 810 102 zł w 2022 roku.
• 307 842 977 zł w 2021 roku.
• 250 541 479 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdunek premium wyniosła 172 429 424 zł.
a
ktywa trwałe to 40 935 604 zł.
a
ktywa obrotowe to 131 493 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 172 429 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 111 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 317 707 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 387 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 172 429 424 zł w 2022 roku.
• 98 820 208 zł w 2021 roku.
• 110 037 858 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdunek premium wyniosły 126 317 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 172 429 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 818 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 317 707 zł w 2022 roku
• 68 975 393 zł w 2021 roku
• 86 898 982 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdunek premium wykazała przychody na poziomie 478 738 061 zł.
Organizacja zarobiła 17 879 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 612 767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 266 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 252 561 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 612 767 zł w 2022 roku
• 3 906 626 zł w 2021 roku
• 749 127 zł w 2020 roku