Sprzedaż samochodów nowych i używanych z marek BMW, MINI, Renault, Dacia, Nissan, Citroën, DS oraz Jaguar Land Rover.
Prowadzenie autoryzowanych serwisów oraz sprzedaż części i akcesoriów do samochodów.
Zajmowanie się blacharstwem i lakiernictwem.
Działalność sponsoringowa, w tym wsparcie dla klubu żużlowego GKŻ Wybrzeże.
Funkcjonowanie w kilkunastu salonach w Polsce, zatrudniając dużą kadrę pracowników.
Grupa Zdunek to dynamiczna i dobrze ugruntowana firma dealerska na polskim rynku, obecna od ponad 45 lat. Jej założyciel, Tadeusz Zdunek, z pasją i determinacją zrealizował swoją wizję, tworząc z małego warsztatu solidną markę, która dziś jest jednym z liderów branży motoryzacyjnej. Grupa Zdunek oferuje szeroki zakres usług związanych z handlem pojazdami, w tym sprzedaż samochodów nowych i używanych, serwis, a także akcesoria do samochodów. Specjalizuje się w dostarczaniu samochodów z ośmiu znanych marek: BMW, MINI, Renault, Dacia, Nissan, Citroën, DS oraz Jaguar Land Rover. Dodatkowo, Grupa Zdunek prowadzi także działalność w zakresie blacharstwa i lakiernictwa, zapewniając kompleksową obsługę swoich klientów. W ciągu swojej działalności firma zyskała reputację dzięki wysokiej jakości usług oraz elastycznemu podejściu do potrzeb klientów. Warto również podkreślić, że Grupa Zdunek angażuje się w różne akcje sponsorujące, w tym jest tytularnym sponsorem klubu żużlowego GKŻ Wybrzeże. Oprócz tego, Grupa Zdunek nieustannie dąży do innowacji i modernizacji, aby dostosować się do zmieniających się trendów na rynku motoryzacyjnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zdunek premium osiągnęła 603 473 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 603 012 237 zł. Pozostałe przychody to 461 186 zł.
Całkowite koszty wyniosły 592 570 248 zł.
Zysk netto wyniósł 10 441 988 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 286 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 603 473 423 zł w 2024 roku.
• 537 343 576 zł w 2023 roku.
• 478 738 061 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 325 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 441 988 zł w 2024 roku.
• 7 498 396 zł w 2023 roku.
• 16 266 902 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zdunek premium wynosi 18,13 mln zł.
EBITDA Zdunek premium wynosi 21,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 014 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 134 822 zł w
2024 roku.
• 15 187 433 zł w
2023 roku.
• 22 223 929 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 144 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 009 229 zł w
2024 roku.
• 17 943 025 zł w
2023 roku.
• 24 212 603 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdunek premium wynosi 490 627 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 543 511 zł a 1 508 683 558 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 053 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 490 627 080 zł w 2024 roku.
• 426 934 655 zł w 2023 roku.
• 418 810 102 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdunek premium wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 021 074
zł.
Koszty operacyjne Zdunek premium wyniosły 584 877 415
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 185 932 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 021 074 zł w 2024 roku
• 12 643 461 zł w 2023 roku
• 10 325 393 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdunek premium wyniosła 213 293 749 zł.
a
ktywa trwałe to 57 191 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 156 102 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 213 293 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 058 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 235 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 400 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 213 293 749 zł w 2024 roku.
• 171 641 734 zł w 2023 roku.
• 172 429 424 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdunek premium wyniosły 151 235 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 213 293 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 429 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 235 734 zł w 2024 roku
• 120 025 708 zł w 2023 roku
• 126 317 707 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdunek premium wykazała przychody na poziomie 603 473 423 zł.
Organizacja zarobiła 13 098 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 656 837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 441 988 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 329 553 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 656 837 zł w 2024 roku
• 2 152 428 zł w 2023 roku
• 1 612 767 zł w 2022 roku