Specjalizacja w instalacjach fotowoltaicznych i pompach ciepła
Kompleksowa obsługa klientów w 49 oddziałach w Polsce
Promowanie niezależności energetycznej i oszczędności przez OZE
Dodatkowe usługi: klimatyzacja, wentylacja, termoizolacja
Wsparcie w ramach programów dotacyjnych dla inwestycji ekologicznych
Firma 4 ECO specjalizuje się w dostarczaniu ekologicznych rozwiązań dla domów, koncentrując się głównie na systemach fotowoltaicznych oraz pompach ciepła. Dzięki sieci 49 oddziałów w całym kraju, oferują kompleksową obsługę oraz fachowe doradztwo, co czyni ich jednym z kluczowych graczy na rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce. Misją 4 ECO jest promowanie niezależności energetycznej, co realizują poprzez dostarczanie technologii pozwalających na czerpanie darmowej energii słonecznej oraz pozyskiwanie energii cieplnej z powietrza. Ich oferta obejmuje także rozwiązania takie jak klimatyzacja, wentylacja, termoizolacja oraz programy dotacyjne wspierające klientów w inwestycjach ekologicznych. Wyróżniają się na rynku dzięki umiejętnemu dopasowywaniu instalacji do indywidualnych potrzeb klientów, co pozwala na maksymalizację oszczędności i komfortu. 4 ECO angażuje się również w działalność sponsorującą oraz realizację projektów na rzecz ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4 ECO osiągnęła 100 695 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 660 479 zł. Pozostałe przychody to 35 075 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 099 040 zł.
Zysk netto wyniósł 4 561 439 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 782 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 695 554 zł w 2024 roku.
• 126 402 419 zł w 2023 roku.
• 140 939 872 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 760 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 561 439 zł w 2024 roku.
• 3 945 767 zł w 2023 roku.
• 11 288 101 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4 ECO wynosi 7,49 mln zł.
EBITDA 4 ECO wynosi 9,88 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4 ECO wynosi 108 637 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 261 792 zł a 251 738 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 105 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 108 637 919 zł w 2024 roku.
• 118 374 052 zł w 2023 roku.
• 157 771 439 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4 ECO wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4 ECO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 068 838
zł.
Koszty operacyjne 4 ECO wyniosły 93 172 491
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 344 806 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 068 838 zł w 2024 roku
• 11 595 891 zł w 2023 roku
• 6 024 547 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4 ECO wyniosła 83 170 271 zł.
a
ktywa trwałe to 37 845 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 324 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 170 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 015 723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 154 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 860 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 170 271 zł w 2024 roku.
• 82 314 763 zł w 2023 roku.
• 59 825 342 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4 ECO wyniosły 52 154 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 170 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 692 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 154 548 zł w 2024 roku
• 57 884 491 zł w 2023 roku
• 34 946 514 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4 ECO wykazała przychody na poziomie 100 695 554 zł.
Organizacja zarobiła 4 561 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 561 439 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 191 576 zł w 2023 roku
• 24 959 zł w 2022 roku