Dostarcza aparaturę do pomiaru, sygnalizacji i regulacji mediów przemysłowych.
Oferuje urządzenia z atestem higienicznym do instalacji wody pitnej.
Realizuje wynajem przepływomierzy i ciepłomierzy ultradźwiękowych.
Obsługuje zarówno zakłady przemysłowe, jak i firmy zajmujące się technicznym wsparciem.
Działa na rynku od 2004 roku, z certyfikatem PN-EN ISO 9001.
AEA Technique to firma, która od 2004 roku dostarcza specjalistyczne rozwiązania do pomiaru, sygnalizacji i regulacji przepływu, poziomu, temperatury oraz ciśnienia mediów przemysłowych. Z pasją wspiera polski przemysł, oferując aparaturę kontrolno-pomiarową od topowych europejskich producentów. W ciągu 20-letniej działalności, AEA Technique zdobyła renomę i przyczyniła się do sukcesu licznych zakładów przemysłowych, współpracując zarówno z klientami indywidualnymi, jak i różnymi firmami zajmującymi się kompletnym wyposażeniem technicznym. W szczególności wyróżniają się urządzenia z atestem higienicznym, które są przeznaczone do instalacji związanych z uzdatnianiem wody pitnej. Dodatkowo, oferują usługi wynajmu bezinwazyjnych przepływomierzy oraz ciepłomierzy ultradźwiękowych, co pozwala na elastyczne i efektywne przeprowadzanie pomiarów w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. AEA Technique jest również posiadaczem certyfikatu PN-EN ISO 9001, świadczącego o wysokiej jakości ich usług i produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AEA Technique osiągnęła 1 801 186 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 801 138 zł. Pozostałe przychody to 48 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 905 887 zł.
Strata netto wyniosła 104 749 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 300 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 801 186 zł w 2024 roku.
• 2 603 663 zł w 2023 roku.
• 2 021 536 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -104 749 zł w 2024 roku.
• -25 664 zł w 2023 roku.
• -34 090 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AEA Technique wynosi -103 tys. zł.
EBITDA AEA Technique wynosi -103 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AEA Technique wynosi 1 200 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 502 964 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 200 790 zł w 2024 roku.
• 1 771 140 zł w 2023 roku.
• 1 402 304 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AEA Technique wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AEA Technique charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 246 338
zł.
Koszty operacyjne AEA Technique wyniosły 1 904 404
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 056 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 246 338 zł w 2024 roku
• 169 519 zł w 2023 roku
• 130 709 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AEA Technique wyniosła 70 868 zł.
a
ktywa trwałe to 723 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -57 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 465 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 868 zł w 2024 roku.
• 226 013 zł w 2023 roku.
• 174 076 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -148%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 182%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AEA Technique wyniosły 128 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 181%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 465 zł w 2024 roku
• 178 860 zł w 2023 roku
• 101 259 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 181% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AEA Technique wykazała przychody na poziomie 1 801 186 zł.
Organizacja zarobiła -104 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -104 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja AEA Technique wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.