Organizacja Zem-serwis osiągnęła 1 929 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 929 025 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 638 406 zł.
Zysk netto wyniósł 290 619 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 385 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 929 025 zł w 2022 roku.
• 1 780 242 zł w 2021 roku.
• 1 769 232 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 619 zł w 2022 roku.
• 104 433 zł w 2021 roku.
• -71 804 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zem-serwis wynosi 2 921 438 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
472 947 zł a 4 822 561 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 584 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 921 438 zł w 2022 roku.
• 1 649 578 zł w 2021 roku.
• 1 179 488 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zem-serwis wyniosła 974 457 zł.
a
ktywa trwałe to 14 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 959 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 974 457 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 630 597 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 343 860 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 974 457 zł w 2022 roku.
• 589 065 zł w 2021 roku.
• 609 727 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zem-serwis wyniosły 343 860 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 974 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 343 860 zł w 2022 roku
• 529 043 zł w 2021 roku
• 654 138 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 107% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zem-serwis wykazała przychody na poziomie 1 929 025 zł.
Organizacja zarobiła 319 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 743 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 619 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5749 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 743 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zem-serwis wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szpecht Paweł
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bartz Paweł
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szpecht Paweł (50% udziałów)
• Bartz Paweł (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.05.2018 do 11.04.2024:
• Sitek Andrzej (50% udziałów)
• Bartz Paweł (50% udziałów)