Organizacja Europa Fashion osiągnęła 577 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 577 974 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 719 043 zł.
Strata netto wyniosła 141 069 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 577 975 zł w 2024 roku.
• 2 527 537 zł w 2023 roku.
• 778 217 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -141 069 zł w 2024 roku.
• 580 852 zł w 2023 roku.
• 1895 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europa Fashion wynosi 947 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 996 807 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 947 218 zł w 2024 roku.
• 4 676 136 zł w 2023 roku.
• 758 455 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europa Fashion wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Europa Fashion charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 932
zł.
Koszty operacyjne Europa Fashion wyniosły 714 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 932 zł w 2024 roku
• 84 757 zł w 2023 roku
• 94 119 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europa Fashion wyniosła 3 917 296 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 917 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 917 296 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 749 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 168 094 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 652 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 917 296 zł w 2024 roku.
• 4 311 931 zł w 2023 roku.
• 1 317 343 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europa Fashion wyniosły 3 168 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 917 296 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 528 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 168 094 zł w 2024 roku
• 3 421 660 zł w 2023 roku
• 1 007 925 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europa Fashion wykazała przychody na poziomie 577 975 zł.
Organizacja zarobiła -138 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -141 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 448 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2687 zł w 2024 roku
• 57 569 zł w 2023 roku
• 259 zł w 2022 roku
Organizacja Europa Fashion wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zhang Daoying
posiada 170 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Wang Jing
posiada 30 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 03.04.2024 jest
Zhang Daoying
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2018 do 03.04.2024
był Zhang Daoying
kontrolując 60% udziałów.