E-VOLE SP. Z O.O. | KRS: 0000749481

Podsumowanie

aktywa

943 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

-143 tys.

wartość firmy

754 tys.

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ELBLĄG

Adres

UL. WARSZAWSKA, 129

Kod pocztowy

82-300

Rejestracja

2018-09-19

Rozpoczęcie działalności

2018-09-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.e-vole.pl

Email

biuro@e-vole.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja e-Vole osiągnęła 1 130 792 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 130 790 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 274 176 zł.

Strata netto wyniosła 143 386 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 161 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 130 792 zł w 2024 roku.
• 1 602 329 zł w 2023 roku.
• 2 075 274 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -143 386 zł w 2024 roku.
• 63 607 zł w 2023 roku.
• -73 213 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

71525.64

-9992.29

430891.26

-20071.93

406166.19

-63901.16

2304563.7

111805.4

2075273.83

-73213.25

1602329.14

63607.06

1130792.46

-143385.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji e-Vole wynosi 753 862 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 826 981 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 695 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 753 862 zł w 2024 roku.
• 1 332 573 zł w 2023 roku.
• 1 949 046 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

47683.76

178814.1

0

287260.84

1077228.15

0

270777.46

1015415.47

17130.02

2000727.42

5761409.25

0

1949045.56

5188184.58

9925.37

1332573.04

4005822.85

0

753861.64

2826981.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Vole wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

e-Vole charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 710 zł.

Koszty operacyjne e-Vole wyniosły 1 207 700 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 959 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 710 zł w 2024 roku
• 66 812 zł w 2023 roku
• 38 133 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów e-Vole wyniosła 943 129 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 112 467 zł.

a

ktywa obrotowe to 830 662 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 943 129 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -130 152 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 073 280 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 943 129 zł w 2024 roku.
• 1 006 375 zł w 2023 roku.
• 754 040 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

158778.58

453991.43

423904.2

708435.18

754039.56

1006375.11

943128.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

2

-0.14

-0.04

0.8

-0.04

-0.05

-0.15

0.72

-0.28

-0.16

0.16

4.9

0.06

0.05

-0.1

1.45

0.01

-0.04

0.06

4.81

0.01

0.04

-0.15

1.1

-0.07

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania e-Vole wyniosły 1 073 280 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 943 129 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 073 280 zł w 2024 roku
• 993 141 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

158778.58

163770.87

1.03

453991.43

479055.65

1.06

423904.2

512869.58

1.21

708435.18

685595.16

0.97

754039.56

0

1006375.11

993141.28

0.99

943128.53

1073280.31

1.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja e-Vole wykazała przychody na poziomie 1 130 792 zł.

Organizacja zarobiła -143 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -143 386 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

6722

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja e-Vole wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3162

0

0.19989

0.38976

0.45324

0.77411

0.198

0.19262

0.24591

0.96637

0.1451

0.54325

0.62808

0.78899

0.23278

0.24829

0.25888

0.8454

0

0.088

0.5444

0.6095

0.82634

0.17952

0.14834

0.17104

0.81239

0

0.78619

0.75513

0.67162

0.75733

0.58269

0.60573

0.74677

0.98317

0.78484

0.07872

0.71497

0.67094

0.00106

0.23116

0.32779

0.18943

0.94444

0

0.7158

0.6566

0.68882

0.79135

0.56033

0.36109

0.59176

0.98646

0

0.06699

0.5576

0.63705

0.83816

0.16396

0.19882

0.1773

0.93423

0

Powiązania

J KAMIL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2018

06.09.2024

S Radosław

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

19.09.2018

10.01.2023

J Kamil

Maj 1983

Osoba

wspólnik

06.09.2024

J Kamil

Maj 1983

Osoba

wspólnik

10.01.2023

06.09.2024

J Kamil

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

19.09.2018

J Kamil

Maj 1983

Osoba

Udziałowcy

Józefowski Kamil posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.09.2024 jest Józefowski Kamil kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2023 do 06.09.2024 był Szadurski Radosław kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.09.2018 do 10.01.2023:
• Józefowski Kamil (50% udziałów)
• Szadurski Radosław (50% udziałów)

Podobne organizacje do E-VOLE

	Organizacja	Numer KRS
1	WSRY SP. Z O.O.	0000656397
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JEŻOWIE	0000161533
3	ESTEL STUDIO SP. Z O.O.	0000660258
4	HERMES R.M. SP. Z O.O.	0000179422
5	TONG SHUN SP. Z O.O.	0000681736
6	FUNDACJA NIECHCIANE I ZAPOMNIANE-SOS DLA ZWIERZĄT	0000265877
7	FIRMA HANDLOWA J&M SP. Z O.O.	0000855461
8	MULTITECH SP. Z O.O.	0000185023
9	MM.RS SP. Z O.O.	0000741862
10	MAO HON SP. Z O.O.	0000660135
11	FUNDACJA ANKIZY GASY - DZIECI MADAGASKARU	0000404255
12	BEST SHOP SP. Z O.O.	0000642410
13	GRUPA KAPITAŁOWA ELEKTRO-MAX SP. Z O.O.	0000703107
14	AZJA STYL SP. Z O.O.	0000655893
15	GRAPEBEAUTY SP. Z O.O.	0000475357
16	FUNDACJA POJEDNANIE	0000693161
17	JINGMAO SP. Z O.O.	0000592514
18	ESTIMEA SP. Z O.O.	0000351127
19	HOU ZI HYPO SP. Z O.O.	0000543968
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CHOSZCZNIE	0000122396
21	FLOREXPOL CENTRUM SP. Z O.O.	0000063230
22	TEXTILE SHOP SP. Z O.O.	0000970296
23	KARKONOSKI DOM NUMIZMATYCZNY SP. Z O.O.	0001004504
24	HANDLOWO - PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY KĘPNO	0000183331
25	GOLDPEX SP. Z O.O.	0000413369
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOWLANYCH "GIPSATURA" SP. Z O.O.	0000080874
27	BONERO SP. Z O.O. SP. K.	0000403311
28	SPÓŁDZIELNIA PRACY "KŁOS" W BRZESKU	0000170206
29	7ART SP. Z O.O.	0000867879
30	STOW. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "WRZOSOWA KRAINA"	0000314560

E-VOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000749481 NIP 5783133285 REGON 381338749

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-VOLE

E-VOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000749481 NIP
5783133285 REGON
381338749