Organizacja Estel Studio osiągnęła 1 070 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 070 410 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 321 504 zł.
Strata netto wyniosła 251 090 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
35 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 070 413 zł w 2025 roku. • 975 284 zł w 2024 roku. • 1 142 227 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
176 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -251 090 zł w 2025 roku. • 26 426 zł w 2024 roku. • 101 161 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Estel Studio wynosi 713 609 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
226 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 713 609 zł w
2025 roku. • 755 895 zł w
2024 roku. • 1 166 127 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
Brak danych o EBIT i EBITDA.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Estel Studio wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Estel Studio.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 czerwca 2025 (MSiG nr 121/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 557564. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/731329/25/844]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 557563. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/731329/25/443]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 599960. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/618146/24/548]
MSiG 128/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 599959. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/618146/24/147]
MSiG 128/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 223052. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.01.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/10043/24/508]
Rzuć okiemMSiG 68/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 01 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH wpisać: 2 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 78852. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/578842/24/476]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 78851. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/578842/24/75]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 78850. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/578842/24/674]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 78849. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/578841/24/962]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2024 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 78848. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/578841/24/358]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 78847. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/578841/24/957]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 78846. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/578841/24/353]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 78845. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/578840/24/641]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 147189. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.01.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/5538/23/42]
Rzuć okiemMSiG 51/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CHODOWIEC 2. ADAM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BOBROWSKA
2. BARBARA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 243087. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/107928/19/592]
MSiG 82/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
T nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 243086. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/107928/19/191]
MSiG 82/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.04.2019 okres OD
25.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 243085. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/107919/19/406]
MSiG 82/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 243084. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/107918/19/694]
MSiG 82/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 28263. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000660258. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/44762/16/766]
MSiG 23/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN
miejscowość JANKI 2. miejscowość JANKI
ulica UL. WICHROWA nr domu 19 kod pocztowy
05-094 poczta JANKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. REP. A 5219/2016 Z DNIA
02-11-2016 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ AGNIESZKA BARCZYŃSKA KAROLINA
PĘKALA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA
PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ BARCZYŃSKA. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHODOWIEC 2. ADAM 3. [ukryto]
5. 3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
300.000 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 300000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 300000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. CHOtu DOWIEC 2. ADAM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 4
Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH
ZWIERZĄT KONIOWATYCH 1 ——- 01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW
I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 2 ——41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 4 ——- 43 3 WYKONYWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
5 ——- 45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 ——- 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT
7 ——- 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
8 ——- 49 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY
PASAŻERSKI 9 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Estel Studio nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estel Studio wynosi 3,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,09% w 2025 roku. • 3,64% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Estel Studio charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estel Studio wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 43 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 13 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2018 roku. • 19 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 43 tys. zł w 2025 roku. • 39 tys. zł w 2024 roku. • 45 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
76 979
zł.
Koszty operacyjne Estel Studio wyniosły
1 305 062
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
64 340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 76 979 zł w 2025 roku • 106 591 zł w 2024 roku • 205 659 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,9% w 2025 roku •
11,3% w 2024 roku •
20,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estel Studio wyniosła 680 083 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 121 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 558 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 680 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 014 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 694 933 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 21 069 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 112 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 680 083 zł sumy bilansowej i -1 014 850 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 677 878 zł sumy bilansowej i -763 759 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 722 221 zł sumy bilansowej i -790 186 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estel Studio wyniosły 1 694 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 680 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 249,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 694 933 zł w 2025 roku • 1 441 637 zł w 2024 roku • 1 512 406 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 249% w 2025 roku • 213% w 2024 roku • 209% w 2023 roku
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji Estel Studio wynoszą 558 097 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
558 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu rachunków do porównania.
Podatek dochodowy
Organizacja Estel Studio wykazała przychody na poziomie 1 070 413 zł.
Organizacja Estel Studio wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat8 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:1 070 409,69
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej1 305 062,42
II. Zużycie materiałów i energii82 450,09
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia76 979,26
IV. Pozostałe koszty1 145 633,07
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:3,60
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:16 441,34
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)-251 090,47
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Estel Studio składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 315 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 6 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+315
dni względem terminu
4
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−6 dni09-07-2026
2024
−1 mies. 4 dni11-06-2025
2023
−26 dni19-06-2024
2022
+6 mies. 19 dni30-01-2024
2021
+15 mies. 22 dni30-01-2024
2020
+27 mies. 27 dni30-01-2024
2019
+40 mies. 2 dni30-01-2024
2018
−2 mies. 28 dni18-04-2019
2017
+9 mies. 7 dni18-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chodowiec Adam posiada 2700 udziałów, które stanowią 90% firmy.
