Organizacja Estel Studio osiągnęła 975 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 974 472 zł. Pozostałe przychody to 812 zł.
Całkowite koszty wyniosły 948 045 zł.
Zysk netto wyniósł 26 426 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 121 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 975 284 zł w 2024 roku. • 1 142 227 zł w 2023 roku. • 2 030 627 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 26 426 zł w 2024 roku. • 101 161 zł w 2023 roku. • -343 886 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estel Studio wynosi 755 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 438 210 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 755 895 zł w 2024 roku. • 1 166 127 zł w 2023 roku. • 1 353 751 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Estel Studio wynosi 1 osobę.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Estel Studio.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 czerwca 2025 (MSiG nr 121/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 557564. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/731329/25/844]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 557563. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/731329/25/443]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 599960. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/618146/24/548]
MSiG 128/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 599959. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/618146/24/147]
MSiG 128/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 223052. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.01.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/10043/24/508]
Rzuć okiemMSiG 68/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 01 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH wpisać: 2 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 78852. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/578842/24/476]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 78851. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/578842/24/75]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 78850. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/578842/24/674]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 78849. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/578841/24/962]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2024 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 78848. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/578841/24/358]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 78847. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/578841/24/957]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 78846. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/578841/24/353]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 78845. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/578840/24/641]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 147189. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.01.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/5538/23/42]
Rzuć okiemMSiG 51/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CHODOWIEC 2. ADAM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BOBROWSKA
2. BARBARA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 243087. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/107928/19/592]
MSiG 82/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
T nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 243086. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/107928/19/191]
MSiG 82/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.04.2019 okres OD
25.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 243085. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/107919/19/406]
MSiG 82/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 243084. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660258. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/107918/19/694]
MSiG 82/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 28263. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000660258. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/44762/16/766]
MSiG 23/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN
miejscowość JANKI 2. miejscowość JANKI
ulica UL. WICHROWA nr domu 19 kod pocztowy
05-094 poczta JANKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. REP. A 5219/2016 Z DNIA
02-11-2016 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ AGNIESZKA BARCZYŃSKA KAROLINA
PĘKALA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA
PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ BARCZYŃSKA. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHODOWIEC 2. ADAM 3. [ukryto]
5. 3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
300.000 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 300000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 300000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. CHOtu DOWIEC 2. ADAM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 4
Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH
ZWIERZĄT KONIOWATYCH 1 ——- 01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW
I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 2 ——41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 4 ——- 43 3 WYKONYWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
5 ——- 45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 ——- 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT
7 ——- 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
8 ——- 49 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY
PASAŻERSKI 9 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Estel Studio nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estel Studio wynosi 3,64%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,434% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,64% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 1,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Estel Studio charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estel Studio wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 39 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 39 tys. zł w 2024 roku. • 45 tys. zł w 2023 roku. • 79 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
106 591
zł.
Koszty operacyjne Estel Studio wyniosły
946 857
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 324 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 106 591 zł w 2024 roku • 205 659 zł w 2023 roku • 565 355 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
20% w 2023 roku •
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estel Studio wyniosła 677 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 555 894 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 121 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 677 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -763 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 441 637 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 735 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -95 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 677 878 zł sumy bilansowej i -763 759 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 722 221 zł sumy bilansowej i -790 186 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 722 611 zł sumy bilansowej i -891 346 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estel Studio wyniosły 1 441 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 677 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 213%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 441 637 zł w 2024 roku • 1 512 406 zł w 2023 roku • 1 613 958 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 213% w 2024 roku • 209% w 2023 roku • 223% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estel Studio wykazała przychody na poziomie 975 284 zł.
Organizacja zarobiła 26 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 426 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Estel Studio wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 355 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 34 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+355
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 4 dni11-06-2025
2023
−26 dni19-06-2024
2022
+6 mies. 19 dni30-01-2024
2021
+15 mies. 22 dni30-01-2024
2020
+27 mies. 27 dni30-01-2024
2019
+40 mies. 2 dni30-01-2024
2018
−2 mies. 28 dni18-04-2019
2017
+9 mies. 7 dni18-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chodowiec Adam posiada 2700 udziałów, które stanowią 90% firmy.
