Organizacja Mazovia real estates osiągnęła 231 361 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 231 361 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 180 139 zł.
Zysk netto wyniósł 51 222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 231 361 zł w 2022 roku.
• 41 986 zł w 2021 roku.
• 51 671 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 222 zł w 2022 roku.
• 18 468 zł w 2021 roku.
• -812 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazovia real estates wynosi 435 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 404 zł a 717 105 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 435 531 zł w 2022 roku.
• 139 851 zł w 2021 roku.
• 58 583 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazovia real estates wyniosła 255 304 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 250 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 255 304 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 871 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 432 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 255 304 zł w 2022 roku.
• 106 324 zł w 2021 roku.
• 98 427 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazovia real estates wyniosły 153 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 255 304 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 432 zł w 2022 roku
• 55 675 zł w 2021 roku
• 66 246 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazovia real estates wykazała przychody na poziomie 231 361 zł.
Organizacja zarobiła 56 288 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5066 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1267 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5066 zł w 2022 roku
• 1252 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku