Organizacja Aurelia osiągnęła 130 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 130 463 zł. Pozostałe przychody to 126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 195 zł.
Zysk netto wyniósł 15 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 130 589 zł w 2022 roku.
• 130 106 zł w 2021 roku.
• 95 568 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 268 zł w 2022 roku.
• 15 836 zł w 2021 roku.
• 15 318 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aurelia wynosi 178 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 172 zł a 326 473 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 178 305 zł w 2022 roku.
• 186 855 zł w 2021 roku.
• 137 771 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aurelia wyniosła 91 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 670 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 900 zł w 2022 roku.
• 114 293 zł w 2021 roku.
• 41 545 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aurelia wyniosły 51 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 670 zł w 2022 roku
• 65 260 zł w 2021 roku
• 24 495 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aurelia wykazała przychody na poziomie 130 589 zł.
Organizacja zarobiła 16 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 506 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1517 zł w 2022 roku
• 1566 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Aurelia wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bernolak Marek
posiada 93 udziałów, które stanowią 93% firmy.