APO INDUSTRY SP. Z O.O. | KRS: 0000535383

Podsumowanie

aktywa

133 tys.

przychód

364 tys.

zysk

190

wartość firmy

248 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

DĄBROWA GÓRNICZA

Adres

UL. ALEKSANDRA PUSZKINA, 41

Kod pocztowy

42-530

Rejestracja

2014-12-16

Rozpoczęcie działalności

2014-12-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBEGO WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Malowanie i szklenie Pozostałe sprzątanie Działalność związana z pakowaniem Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APO Industry osiągnęła 363 768 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 363 768 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 363 577 zł.

Zysk netto wyniósł 190 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 363 768 zł w 2024 roku.
• 364 412 zł w 2023 roku.
• 472 653 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 zł w 2024 roku.
• 51 135 zł w 2023 roku.
• 14 338 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

128393.55

21240.08

261992.71

26933.7

721097.95

73312.57

768256.85

3419.76

736085.5

488.33

472652.89

14337.58

364412.32

51134.81

363767.55

190.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APO Industry wynosi 0 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 402 zł w 2024 roku.
• 57 813 zł w 2023 roku.
• 16 196 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APO Industry wynosi 248 299 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1901 zł a 909 419 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8133 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 248 299 zł w 2024 roku.
• 490 716 zł w 2023 roku.
• 388 090 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

20814.32

191370.34

320983.88

25084.54

307481.14

654981.78

59868.69

833850.94

1802744.88

7449.08

533299.36

1920642.13

4883.3

497927.5

1840213.75

15637.45

388089.69

1181632.23

43235.37

490716.16

911030.8

1901.3

248299.08

909418.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APO Industry wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APO Industry charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 348 825 zł.

Koszty operacyjne APO Industry wyniosły 363 365 zł.

Wynagrodzenia stanowią 96% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 717 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 348 825 zł w 2024 roku
• 179 507 zł w 2023 roku
• 296 413 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APO Industry wyniosła 132 914 zł.

a

ktywa trwałe to 2000 zł.

a

ktywa obrotowe to 130 914 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 914 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6702 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 212 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 914 zł w 2024 roku.
• 104 160 zł w 2023 roku.
• 134 380 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

59330.61

97435.78

250630.25

236117.64

202212

134380.09

104160

132914.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.77

0.07

0.17

0.28

0.81

0.12

0.1

0.29

0.92

0.09

0.1

0.01

0.34

0

0.07

0.01

0

0.11

0.69

0.03

0.49

0.89

0.16

0.14

0

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APO Industry wyniosły 126 212 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 914 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 212 zł w 2024 roku
• 46 513 zł w 2023 roku
• 113 530 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

59330.61

31578.18

0.53

97435.78

63989.73

0.66

250630.25

170805.33

0.68

236117.64

226185.53

0.96

202212

195211.32

0.97

134380.09

113530.16

0.84

104160

46512.84

0.45

132914.19

126211.71

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APO Industry wykazała przychody na poziomie 363 768 zł.

Organizacja zarobiła 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -779 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 zł w 2024 roku
• 6000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5486

5324

7604

1200

3599

0

6000

36

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja APO Industry wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80161

0.65834

0.54036

0.56283

0.73344

0.62104

0.88418

0.83153

0.84526

0.80135

0.72521

0.59241

0.60611

0.65168

0.68469

0.84427

0.82813

0.82541

0.85068

0.83061

0.70141

0.62345

0.61967

0.61396

0.82572

0.85191

0.85864

0.64805

0.83209

0.6819

0.75092

0.37052

0.40191

0.55718

0.66114

0.73708

0.61259

0.81548

0.64591

0.7636

0.37318

0.41847

0.38137

0.50618

0.78153

0.70116

0.74012

0.57083

0.71177

0.4788

0.46801

0.70829

0.80146

0

0.76218

0.68164

0.51833

0.57399

0.643

0.66402

0.88555

0.86323

0.76807

0.53271

0.64102

0.49493

0.77964

0.35872

0.34197

0.38034

0.44973

0.54101

Powiązania

APO INDUSTRY - powiązanie zwrotne

K SYLWIA - wspólnik, prokurent

H MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2014

17.06.2021

J Jarosław

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

17.06.2021

H Marcin

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

16.12.2014

17.06.2021

H Marcin

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

31.08.2016

K Sylwia

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

16.12.2014

31.08.2016

K Sylwia

Listopad 1978

Osoba

prokurent

31.08.2016

K Sylwia

Listopad 1978

Osoba

prokurent

16.12.2014

31.08.2016

K Sylwia

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

16.12.2014

17.06.2021

J Jarosław

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

17.06.2021

H Marcin

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

16.12.2014

17.06.2021

H Marcin

Grudzień 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

18.03.2015

29.10.2024

Apo Industry

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.10.2024

Apo Industry

Organizacja

Udziałowcy

Hajnrych Marcin posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Koston Sylwia posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.06.2021 jest Hajnrych Marcin kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2016 do 17.06.2021 był Jarosz Jarosław kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 16.12.2014 do 31.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Jarosz Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do APO INDUSTRY

	Organizacja	Numer KRS
1	KRAWCZAK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000967919
2	INSTYTUT DORADZTWA I ZARZĄDZANIA SP. Z O.O.	0000480236
3	SONIQANALYTICS SP. Z O.O.	0000594849
4	JMS SP. Z O.O.	0000555601
5	ARETES CONSULTANTS SP. Z O.O.	0000295585
6	CENTRE D'AFFAIRES FRANCAIS SP. Z O.O.	0000174202
7	INFOTEAM CONSULTING POLAND SP. Z O.O.	0000763586
8	POMORSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI SP. Z O.O.	0000450545
9	AHEAD GROUP SP. Z O.O.	0000637421
10	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE BIO-RYNEK SP. Z O.O.	0000204392
11	POLSKIE STOW. PRODUCENTÓW DŹWIGÓW	0000166383
12	ZESPÓŁ DORADCZY LOGART SP. Z O.O.	0000374604
13	ADVISER GROUP SP. Z O.O.	0000622127
14	LINK-IT SP. Z O.O. S.K.A.	0000963595
15	WM ADVISORY SP. Z O.O.	0000674680
16	WDEMG SP. Z O.O.	0000510098
17	NEW SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000350928
18	VECTOR GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.	0000521979
19	INSTYTUT WYCEN UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH	0000801282
20	GRUPA DB SP. Z O.O.	0000923341
21	KAMAST SP. Z O.O.	0000229980
22	NEXT COMPANY SP. Z O.O.	0000637449
23	INTERGROUP TOMASZÓW LUBELSKI SP. Z O.O.	0000811253
24	CORPORATE COACH U SP. Z O.O.	0000132413
25	OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O.	0000700660
26	OKAPI SP. Z O.O.	0000460740
27	GREAT BREAK SP. Z O.O.	0000860379
28	PRZYSTAŃ RESTAURACJA SP. Z O.O.	0000664781
29	COGNIZE SP. Z O.O.	0000890478
30	POLSKIE STOW. VENDINGU	0000146247

APO INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000535383 NIP 6292470789 REGON 360315911

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APO INDUSTRY

APO INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000535383 NIP
6292470789 REGON
360315911