SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, A WE WSZYSTKICH SPRAWACH POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Budowa boisk piłkarskich, bieżni oraz profesjonalnych centrów treningowych
Projektowanie i realizacja infrastruktury sportowej
Pielęgnacja i utrzymanie obiektów sportowych po zakończeniu budowy
Doradztwo techniczne dla inwestorów w obszarze budownictwa sportowego
Stadionbudowa Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowej budowie obiektów sportowych na terenie całej Polski. Jej misją jest zrealizowanie profesjonalnych inwestycji, które staną się wizytówką ich działalności. Stadionbudowa kładzie duży nacisk na jakość i bezpieczeństwo, zapewniając zadowolenie inwestorów jako miarę swojego sukcesu. Dzięki zespołowi doświadczonych inżynierów z ponad 20-letnim stażem w branży budowlanej, firma realizuje projekty dotyczy szczegółowych aspektów, takich jak budowa boisk trawiastej i sztucznej, bieżni, systemów nawadniających, a także infrastrukturę towarzyszącą, taką jak trybuny czy oświetlenie. Współpraca z renomowanymi partnerami, jak Gosław Sport Center, oraz realizacje na stadionach Ekstraklasy i 1. Ligi potwierdzają ekspertów w tej dziedzinie. Warto także podkreślić, że Stadionbudowa zajmuje się nie tylko budową, ale również pielęgnacją obiektów, co pozwala zachować ich wysoką jakość przez długi czas. Firma dba nie tylko o realizację projektu, ale również o jego długoterminowe użytkowanie, co czyni ją wiarygodnym partnerem w branży budowy obiektów sportowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stadionbudowa osiągnęła 2 067 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 440 503 zł. Pozostałe przychody to 627 009 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 187 333 zł.
Zysk netto wyniósł 253 170 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 344 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 067 513 zł w 2024 roku.
• 2 673 425 zł w 2023 roku.
• 3 758 279 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 253 170 zł w 2024 roku.
• 187 224 zł w 2023 roku.
• -167 194 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stadionbudowa wynosi 2 443 563 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 540 zł a 5 168 782 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 407 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 443 563 zł w 2024 roku.
• 2 531 178 zł w 2023 roku.
• 2 505 519 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stadionbudowa wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stadionbudowa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stadionbudowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stadionbudowa wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 62 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 875
zł.
Koszty operacyjne Stadionbudowa wyniosły 1 533 255
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 646 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 875 zł w 2024 roku
• 153 486 zł w 2023 roku
• 110 302 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stadionbudowa wyniosła 135 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 135 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 211 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 158 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 211 zł w 2024 roku.
• 402 723 zł w 2023 roku.
• 693 719 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 187%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 361%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stadionbudowa wyniosły 65 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 211 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 158 zł w 2024 roku
• 585 841 zł w 2023 roku
• 1 064 060 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 145% w 2023 roku
• 153% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stadionbudowa wykazała przychody na poziomie 2 067 513 zł.
Organizacja zarobiła 254 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1192 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 253 170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1192 zł w 2024 roku
• 12 507 zł w 2023 roku
• 2749 zł w 2022 roku
Organizacja Stadionbudowa wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.