Analiza i dokumentacja dla branż kosmetycznej i weterynaryjnej.
Kompleksowe usługi w zakresie kontroli jakości i walidacji.
Opracowywanie raportów i dokumentacji zgodnych z regulacjami prawnymi.
Wsparcie w wdrażaniu systemu jakości ISO 22716:2009.
Doradztwo prawno-legislacyjne dla sektora kosmetycznego.
Invanto Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie analityki, dokumentacji oraz kontroli jakości dla sektorów kosmetycznego, weterynaryjnego oraz badawczego. Zespół ekspertów Invanto angażuje się w rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych procedur badawczych oraz tworzenie wyspecjalizowanych formulacji, co sprawia, że staje się on cenionym partnerem dla wielu przedsiębiorstw. Ich działalność obejmuje pełne wsparcie na etapie wprowadzania produktów na rynek, w tym opracowywanie dokładnej dokumentacji badawczej oraz raportów, zgodnych z regulacjami prawnymi, jak Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych. Poza tym, Invanto wspiera klientów w uzyskiwaniu i wdrażaniu systemów jakości, takich jak ISO 22716:2009, co potwierdza ich zaangażowanie w zapewnianie wysokich standardów jakości. Dzięki ścisłej współpracy z renomowanymi ośrodkami badawczymi zarówno w Polsce, jak i za granicą, firma stale podnosi jakość swoich usług i podąża za nowinkami w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invanto osiągnęła 1 179 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 179 608 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 008 389 zł.
Zysk netto wyniósł 171 219 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 168 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 179 608 zł w 2024 roku.
• 669 679 zł w 2023 roku.
• 554 345 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 219 zł w 2024 roku.
• 41 559 zł w 2023 roku.
• 73 665 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invanto wynosi 175 tys. zł.
EBITDA Invanto wynosi 179 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invanto wynosi 1 700 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
229 170 zł a 2 949 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 700 450 zł w 2024 roku.
• 713 446 zł w 2023 roku.
• 733 812 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invanto wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 479 531
zł.
Koszty operacyjne Invanto wyniosły 1 005 027
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 504 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 479 531 zł w 2024 roku
• 300 226 zł w 2023 roku
• 185 759 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invanto wyniosła 371 452 zł.
a
ktywa trwałe to 18 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 353 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 371 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 305 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 892 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 371 452 zł w 2024 roku.
• 174 439 zł w 2023 roku.
• 114 539 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invanto wyniosły 65 892 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 371 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 892 zł w 2024 roku
• 40 097 zł w 2023 roku
• 21 756 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invanto wykazała przychody na poziomie 1 179 608 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Invanto wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Musiał Paweł
posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.