Analiza i dokumentacja dla branż kosmetycznej i weterynaryjnej.
Kompleksowe usługi w zakresie kontroli jakości i walidacji.
Opracowywanie raportów i dokumentacji zgodnych z regulacjami prawnymi.
Wsparcie w wdrażaniu systemu jakości ISO 22716:2009.
Doradztwo prawno-legislacyjne dla sektora kosmetycznego.
Invanto Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie analityki, dokumentacji oraz kontroli jakości dla sektorów kosmetycznego, weterynaryjnego oraz badawczego. Zespół ekspertów Invanto angażuje się w rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych procedur badawczych oraz tworzenie wyspecjalizowanych formulacji, co sprawia, że staje się on cenionym partnerem dla wielu przedsiębiorstw. Ich działalność obejmuje pełne wsparcie na etapie wprowadzania produktów na rynek, w tym opracowywanie dokładnej dokumentacji badawczej oraz raportów, zgodnych z regulacjami prawnymi, jak Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych. Poza tym, Invanto wspiera klientów w uzyskiwaniu i wdrażaniu systemów jakości, takich jak ISO 22716:2009, co potwierdza ich zaangażowanie w zapewnianie wysokich standardów jakości. Dzięki ścisłej współpracy z renomowanymi ośrodkami badawczymi zarówno w Polsce, jak i za granicą, firma stale podnosi jakość swoich usług i podąża za nowinkami w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invanto osiągnęła 1 179 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 179 608 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 008 389 zł.
Zysk netto wyniósł 171 219 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 168 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 179 608 zł w 2024 roku.
• 669 679 zł w 2023 roku.
• 554 345 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 219 zł w 2024 roku.
• 41 559 zł w 2023 roku.
• 73 665 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invanto wynosi 175 tys. zł.
EBITDA Invanto wynosi 179 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invanto wynosi 1 700 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
229 170 zł a 2 949 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 700 450 zł w 2024 roku.
• 713 446 zł w 2023 roku.
• 733 812 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invanto wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invanto wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invanto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Invanto wynosi 51 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 101 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 479 531
zł.
Koszty operacyjne Invanto wyniosły 1 005 027
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 504 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 479 531 zł w 2024 roku
• 300 226 zł w 2023 roku
• 185 759 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invanto wyniosła 371 452 zł.
a
ktywa trwałe to 18 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 353 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 371 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 305 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 892 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 371 452 zł w 2024 roku.
• 174 439 zł w 2023 roku.
• 114 539 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invanto wyniosły 65 892 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 371 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 892 zł w 2024 roku
• 40 097 zł w 2023 roku
• 21 756 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invanto wykazała przychody na poziomie 1 179 608 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Invanto wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Musiał Paweł
posiada 200 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.