ARMADA PROJEKT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000734982

Podsumowanie

aktywa

629 tys.

przychód

732 tys.

zysk

287 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

OSIEDLE GÓRALI, 17

Kod pocztowy

31-961

Rejestracja

2018-06-05

Rozpoczęcie działalności

2018-06-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ ARMADA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST ARIEL SROKA.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe badania i analizy techniczne Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Armada Projekt osiągnęła 731 746 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 724 366 zł. Pozostałe przychody to 7380 zł.

Całkowite koszty wyniosły 437 264 zł.

Zysk netto wyniósł 287 102 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 731 746 zł w 2024 roku.
• 235 543 zł w 2023 roku.
• 144 878 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 102 zł w 2024 roku.
• 91 729 zł w 2023 roku.
• -5453 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

52798.8

-6746.55

155908.3

23163.11

36751.61

-10644.21

146615.21

51487

144877.62

-5452.76

235543.1

91729.32

731746.25

287102.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Armada Projekt wynosi 1 974 219 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 337 979 zł a 4 019 434 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 282 031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 974 219 zł w 2024 roku.
• 646 598 zł w 2023 roku.
• 150 440 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

45139.29

131997

27312.42

223903.73

389770.75

0

43830.34

103089.4

57944.51

361635.99

720818

0

150440.02

362194.05

122651.93

646597.95

1284210.48

337978.73

1974219.17

4019433.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Armada Projekt wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armada Projekt wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Armada Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Armada Projekt wynosi 66 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 155 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 155 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 155 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7562 zł.

Koszty operacyjne Armada Projekt wyniosły 433 714 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1080 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7562 zł w 2024 roku
• 6276 zł w 2023 roku
• 4515 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Armada Projekt wyniosła 629 322 zł.

a

ktywa obrotowe to 620 522 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 8800 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 629 322 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 450 638 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 178 683 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 629 322 zł w 2024 roku.
• 195 672 zł w 2023 roku.
• 85 251 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

24072.68

65974.89

94932.43

93357.73

85250.97

195672.22

629321.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

-0.51

-0.13

0.35

0.64

0.15

-0.11

-0.41

-0.27

-0.29

0.55

0.67

0.25

0.35

-0.06

-0.08

-0.03

-0.04

0.47

0.56

0.43

0.39

0.46

0.64

0.4

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Armada Projekt wyniosły 178 683 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 629 322 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 178 683 zł w 2024 roku
• 32 136 zł w 2023 roku
• 13 444 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

24072.68

10819.23

0.45

65974.89

29558.33

0.45

94932.43

69160.08

0.73

93357.73

16098.38

0.17

85250.97

13444.38

0.16

195672.22

32136.31

0.16

629321.79

178683.48

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Armada Projekt wykazała przychody na poziomie 731 746 zł.

Organizacja zarobiła 287 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 102 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8808 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2882

0

8808

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Armada Projekt wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25211

0.0014

0

0.14607

0.39482

0.33551

0.44579

0.15842

0.15252

0.11714

0.07415

0

0.61474

0.49056

0.43519

0.48277

0.70054

0.6747

0.79469

0.6949

0

0.14604

0.3842

0.45111

0.69293

0.11683

0.115

0.1775

0.07835

0

0.66537

0.42774

0.42105

0.24105

0.91429

0.84482

0.90677

0.69811

0.62854

0.18025

0.39319

0.37519

0.23174

0.21121

0.20837

0.21011

0.13842

0

0.66189

0.40888

0.44035

0.25734

0.91898

0.92249

0.85179

0.66624

0.66394

0.78228

0.46971

0.55918

0.36355

0.9299

0.92113

0.86309

0.71412

0

Powiązania

ARMADA PROJEKT - reprezentacja, wspólnik

S ARIEL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2018

Armada Projekt

Organizacja

wspólnik

05.06.2018

S Ariel

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

05.06.2018

Armada Projekt

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARMADA PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	NANOX-TEC SP. Z O.O.	0001024566
2	BOMAR SP. Z O.O.	0001010167
3	CEZAR A&J SP. Z O.O.	0000880520
4	USŁUGI ELEKTRYCZNE KMUK SP. Z O.O.	0001048409
5	LILMAG SP. Z O.O.	0000427349
6	ELEKTRO GK SP. Z O.O.	0000603180
7	EL-SSP SP. Z O.O.	0000981915
8	WORK-PRO SP. Z O.O.	0001036187
9	INTEGRID SP. Z O.O.	0000905739
10	PRONECO SP. Z O.O.	0001054426
11	POLISTER SP. Z O.O.	0000293911
12	INSTYTUT FOTOWOLTAIKI SP. Z O.O.	0000870377
13	ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000810183
14	SES SP. Z O.O.	0000881806
15	OLPRO SERWIS SP. Z O.O.	0000924939
16	TECHRO GROUP SP. Z O.O.	0001119516
17	PM - TECH SP. Z O.O.	0000893582
18	HABUCH SP. Z O.O.	0000993482
19	INSTALL SMART GÓRSKI GROUP SP. K.	0000995009
20	BB BUD SP. Z O.O.	0000947280
21	VN ELEKTRO SP. Z O.O.	0000873983
22	ZOOM ENERGIA SP. Z O.O.	0000883745
23	ELEKTROSMART SP. Z O.O.	0000826486
24	WEST EXPORT SP. Z O.O.	0000433542
25	MARCOM JASKÓLSKI MARIUSZ SP. Z O.O.	0000977236
26	ABENS SP. Z O.O.	0000721179
27	MAX-IM SP. Z O.O.	0001044662
28	TIMER SP. Z O.O.	0000605043
29	MONDE HR SP. Z O.O.	0000841840
30	ALARMTOWER SP. Z O.O.	0000963280

ARMADA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000734982 NIP 6783174698 REGON 380433173

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARMADA PROJEKT

ARMADA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000734982 NIP
6783174698 REGON
380433173