Organizacja Energo-solution osiągnęła 1 801 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 799 968 zł. Pozostałe przychody to 1556 zł.
Całkowite koszty wyniosły 819 440 zł.
Zysk netto wyniósł 980 528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 360 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 801 524 zł w 2022 roku.
• 533 060 zł w 2021 roku.
• 525 628 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 196 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 980 528 zł w 2022 roku.
• 188 117 zł w 2021 roku.
• 163 346 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo-solution wynosi 5 960 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
837 669 zł a 13 727 397 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 192 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 960 799 zł w 2022 roku.
• 1 269 813 zł w 2021 roku.
• 1 141 441 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo-solution wyniosła 2 115 104 zł.
a
ktywa trwałe to 3016 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 112 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 115 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 116 892 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 998 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 423 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 115 104 zł w 2022 roku.
• 1 078 411 zł w 2021 roku.
• 406 997 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo-solution wyniosły 998 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 115 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 998 212 zł w 2022 roku
• 862 447 zł w 2021 roku
• 223 477 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo-solution wykazała przychody na poziomie 1 801 524 zł.
Organizacja zarobiła 1 078 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 128 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 980 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 128 zł w 2022 roku
• 22 556 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Energo-solution wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki