SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Monitorowanie upraw z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
Systemy wizyjne dla maszyn rolniczych z AI
Produkty takie jak SoilEO i QuickZones
Wsparcie dla rolników w precyzyjnym nawożeniu
QZ Solutions to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych technologii dla sektora rolniczego, z naciskiem na zwiększenie wydajności i zrównoważony rozwój. Od momentu swojego powstania w 2011 roku, przedsiębiorstwo skoncentrowało się na badaniach i rozwoju, co pozwoliło na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zdalnego badania gleby oraz monitorowania upraw. W ofercie QZ Solutions znajdują się m.in. systemy zdalnego badania zasobności pól, które eliminują konieczność czasochłonnego pobierania prób glebowych oraz czekania na laboratoria. Wykorzystywana przez firmę technologia zdalnego monitorowania umożliwia precyzyjne zarządzanie uprawami oraz nawożeniem na podstawie bieżących danych o wegetacji roślin. Ponadto, QZ Solutions tworzy zaawansowane systemy wizyjne dla maszyn rolniczych z zastosowaniem sztucznej inteligencji, co wyróżnia ich ofertę na tle konkurencji. Produkty takie jak SoilEO, QuickZones, RSPalert oraz Planer Nawożenia są przykładem synergii technologii i praktycznych rozwiązań, które pozwalają na podnoszenie jakości i wydajności pracy w rolnictwie. Firma posiada szeroką gamę doświadczonych partnerów, którzy świadczą pozytywne opinie na temat skuteczności rozwiązań proponowanych przez QZ Solutions.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja QZ Solutions osiągnęła 2 258 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 070 931 zł. Pozostałe przychody to 187 731 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 461 296 zł.
Strata netto wyniosła 390 365 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 258 662 zł w 2024 roku.
• 3 634 320 zł w 2023 roku.
• 5 085 497 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -390 365 zł w 2024 roku.
• -579 460 zł w 2023 roku.
• 610 843 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT QZ Solutions wynosi -490 tys. zł.
EBITDA QZ Solutions wynosi 1,05 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -490 104 zł w
2024 roku.
• -530 944 zł w
2023 roku.
• 721 952 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
181 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 045 493 zł w
2024 roku.
• 602 667 zł w
2023 roku.
• 1 583 129 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji QZ Solutions wynosi 1 507 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 646 656 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 10 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 507 133 zł w 2024 roku.
• 2 717 012 zł w 2023 roku.
• 6 562 430 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji QZ Solutions wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji QZ Solutions wynosi 2,43%. To oznacza, że firma ma szansę 2,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,192% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,43% w 2024 roku.
• 2,99% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
QZ Solutions charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla QZ Solutions wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 83 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 83 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 138 tys. zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 736 071
zł.
Koszty operacyjne QZ Solutions wyniosły 2 561 035
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-253 179 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 736 071 zł w 2024 roku
• 1 684 127 zł w 2023 roku
• 2 002 263 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów QZ Solutions wyniosła 1 715 225 zł.
a
ktywa trwałe to 1 555 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 159 361 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 715 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 713 415 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 715 225 zł w 2024 roku.
• 3 460 251 zł w 2023 roku.
• 3 494 665 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21,563%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3092 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania QZ Solutions wyniosły 1 713 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 715 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 713 415 zł w 2024 roku
• 3 068 076 zł w 2023 roku
• 2 523 029 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja QZ Solutions wykazała przychody na poziomie 2 258 662 zł.
Organizacja zarobiła -390 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -390 365 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku