POLA ENERGII FOTO SP. Z O.O. | KRS: 0000728910

Podsumowanie

aktywa

16,3 mln

przychód

9,4 mln

zysk

5,2 mln

wartość firmy

36,2 mln

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ANDRZEJEWO

Adres

UL. WARSZAWSKA, 44

Kod pocztowy

07-305

Rejestracja

2018-04-20

Rozpoczęcie działalności

2018-04-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro.pef@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Handel energią elektryczną Handel energią elektryczną Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Chów i hodowla owiec i kóz Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pola energii foto osiągnęła 9 435 391 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 435 390 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 275 823 zł.

Zysk netto wyniósł 5 159 566 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 347 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 435 391 zł w 2024 roku.
• 2 835 727 zł w 2023 roku.
• 3 493 781 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 737 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 159 566 zł w 2024 roku.
• 1 073 053 zł w 2023 roku.
• 2 122 446 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-789.66

510000

229791.96

800710.11

475361.82

4478905.92

3464843.22

3493781.47

2122446.13

2835727

1073053.03

9435390.54

5159566.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pola energii foto wynosi 6,73 mln zł.

EBITDA Pola energii foto wynosi 7,38 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pola energii foto wynosi 36 145 776 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 217 251 zł a 72 233 928 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 163 682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 145 776 zł w 2024 roku.
• 11 530 273 zł w 2023 roku.
• 15 361 758 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3157.75

16841.36

175797.85

1434965.69

3217087.44

532319.21

2967573.23

6655065.48

2950951.63

19796261.79

48507805.08

4542786.22

15361758.39

29714245.82

4253590.5

11530272.78

28520405.32

9217250.7

36145776.14

72233927.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pola energii foto wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 469 269 zł.

Koszty operacyjne Pola energii foto wyniosły 2 704 798 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 038 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 469 269 zł w 2024 roku
• 160 699 zł w 2023 roku
• 148 705 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pola energii foto wyniosła 16 281 529 zł.

a

ktywa trwałe to 11 672 314 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 609 215 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 281 529 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 289 668 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 991 861 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 325 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 281 529 zł w 2024 roku.
• 16 342 627 zł w 2023 roku.
• 6 806 765 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

180215.34

498704.65

736739.93

6655131.57

6806764.6

16342627.48

16281528.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 71%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.19

0.46

0.98

0.49

0.45

0.65

0.67

0.65

0.59

0.52

0.88

0.77

0.31

0.35

0.61

0.07

0.15

0.49

0.38

0.32

0.42

0.71

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pola energii foto wyniosły 3 991 861 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 281 529 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 570 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 991 861 zł w 2024 roku
• 9 212 526 zł w 2023 roku
• 749 716 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

180215.34

176005

0.98

498704.65

264307.52

0.53

736739.93

26980.98

0.04

6655131.57

2720529.4

0.41

6806764.6

749716.3

0.11

16342627.48

9212526.15

0.56

16281528.87

3991861.27

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pola energii foto wykazała przychody na poziomie 9 435 391 zł.

Organizacja zarobiła 6 375 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 215 950 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 159 566 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 173 707 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 215 950 zł w 2024 roku
• 114 864 zł w 2023 roku
• 211 092 zł w 2022 roku

Wartość

0

18861

44457

334473

211092

114864

1215950

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Pola energii foto wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40984

0.00588

0

0.35849

0.01272

0.54717

0.72351

0.42931

0.1447

0

0.86591

0.66745

0.64545

0.47595

0.88667

0.90698

0.90452

0.89367

0.84872

0.89507

0.71806

0.6788

0.21287

0.93891

0.95652

0.93086

0.7995

0.891

0.95503

0.84889

0.85225

0.39663

0.96845

0.94471

0.83133

0.9455

0.93642

0.816

0.84778

0.26682

0.94242

0.84455

0.59397

0.92405

0.91429

0.79229

0.90408

0.47939

0.89305

0.89645

0.69114

0.48043

0.89509

0.9396

0.88276

0.92617

0.375

0.90244

0.9646

0.82639

0.63194

0.95556

Powiązania

C ANTONI - wspólnik, reprezentacja

C ROBERT - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.06.2022

C Antoni

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

20.04.2018

01.06.2022

C Antoni

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

01.06.2022

C Robert

Grudzień 1985

Osoba

prokurent

08.10.2024

C Robert

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

20.04.2018

C Antoni

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

09.03.2023

08.10.2024

C Robert

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Cymbalak Antoni posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Cymbalak Robert posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 01.06.2022 jest Cymbalak Antoni kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2018 do 01.06.2022 był Cymbalak Antoni kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do POLA ENERGII FOTO

	Organizacja	Numer KRS
1	PREMIUM ENERGIA SP. Z O.O.	0000862868
2	GEWI SP. Z O.O.	0000925130
3	PW GAJLE SP. Z O.O.	0000557355
4	WIELKOPOLSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE SP. Z O.O.	0000292122
5	EDF TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000396100
6	SSW1 SP. Z O.O.	0000681642
7	MEDIA BROKER GROUP SP. Z O.O.	0000705533
8	MEJPOL SP. Z O.O.	0000353529
9	ELSETT ELECTRONICS TEAM POWER SP. Z O.O.	0000839738
10	WINDNET SP. Z O.O.	0000417797
11	ROZENTALWINDFARM SP. Z O.O.	0000434964
12	REGIONALNA SPÓŁKA ENERGETYCZNA RSE SP. Z O.O.	0000707955
13	FWM WEST SP. Z O.O.	0000669373
14	ENERGY SOLAR 17 SP. Z O.O.	0000721602
15	SOLAR POLAND SP. Z O.O.	0000815870
16	QAIR OBRÓT SP. Z O.O.	0000482299
17	AWW WAWRZYNIAK SP. J.	0000203673
18	NOVUM S.A.	0000368094
19	MAX ENERGY SP. Z O.O.	0000478761
20	EDYL SP. Z O.O.	0000794504
21	FBO ENERGIA SP. Z O.O.	0000170996
22	ENERGIA PRO SP. Z O.O.	0000657648
23	DORADCY ENERGETYCZNI SP. Z O.O.	0000469516
24	MAZOVIA SOLAR 3 SP. Z O.O.	0000564779
25	POWERSUN FILIP SP. Z O.O.	0000587831
26	HYMON ENERGY SP. Z O.O.	0000405594
27	ELEKTROWNIA WIATROWA EOL SEI SP. Z O.O.	0000516614
28	SPOWER SUDOL SP. Z O.O.	0000709695
29	MEW WIĘCMIERZYCE SP. Z O.O.	0000543709
30	ELEKTROWNIA PV 16 SP. Z O.O.	0000735710

POLA ENERGII FOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000728910 NIP 7591748052 REGON 380018362

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLA ENERGII FOTO

POLA ENERGII FOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000728910 NIP
7591748052 REGON
380018362