PW BIELICE SP. Z O.O. | KRS: 0000335757

Podsumowanie

aktywa

17,3 mln

przychód

6,1 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

18,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

GŁOGOWSKA, 31-33

Kod pocztowy

60-702

Rejestracja

2009-08-27

Rozpoczęcie działalności

2009-09-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kozielice.pl

Email

sekretariat@kozielice.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Działalność związana z tłumaczeniami DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Doradztwo związane z zarządzaniem Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

Opis

Wsparcie mieszkańców w zakresie pomocy społecznej
Organizacja wydarzeń kulturalnych i społecznych
Realizacja projektów związanych z ochroną środowiska
Inwestycje w infrastrukturę, w tym ścieżki rowerowe
Zaangażowanie w pozyskiwanie funduszy na rozwój lokalny

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PW Bielice osiągnęła 6 130 449 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 119 330 zł. Pozostałe przychody to 11 118 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 705 385 zł.

Zysk netto wyniósł 1 413 945 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 222 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 130 449 zł w 2024 roku.
• 10 236 342 zł w 2023 roku.
• 9 551 201 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 217 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 413 945 zł w 2024 roku.
• 3 907 861 zł w 2023 roku.
• 1 790 041 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4576156.62

-107466.6

5073831.34

223265.51

6869467.7

1455493.67

6334274.68

1457644.19

8643226.52

3111661.25

9551201.08

1790040.63

10236341.57

3907860.6

6130448.68

1413945.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PW Bielice wynosi 1,7 mln zł.

EBITDA PW Bielice wynosi 3,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 165 915 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 704 882 zł w 2024 roku.
• 3 966 912 zł w 2023 roku.
• 2 716 687 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 154 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 090 988 zł w 2024 roku.
• 5 326 354 zł w 2023 roku.
• 4 076 129 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PW Bielice wynosi 18 515 382 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 772 635 zł a 46 787 386 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 044 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 515 382 zł w 2024 roku.
• 30 167 846 zł w 2023 roku.
• 18 308 910 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4207317.01

11440391.55

1323995.06

5599611.33

12684578.35

2415615.31

12817235.13

20376911.38

3508848.46

13562275

20407018.66

5772495.94

23981291.95

43563257.5

4781280.47

18308910.38

25500162.52

7712175.92

30167846.04

54710048.4

8772634.94

18515382.17

46787386.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PW Bielice wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,148% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PW Bielice charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PW Bielice wyniosły 4 414 448 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9292 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PW Bielice wyniosła 17 340 020 zł.

a

ktywa trwałe to 14 519 089 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 820 931 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 340 020 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 696 847 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 643 174 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 637 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 340 020 zł w 2024 roku.
• 19 347 764 zł w 2023 roku.
• 21 419 524 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

28805162.68

26959533.03

26928003.54

25652733.87

25445227.27

21419523.71

19347763.76

17340020.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.07

0.12

-0.02

0.01

0.13

0.21

0.04

0.05

0.45

0.31

0.21

0.06

0.31

0.36

0.23

0.12

0.4

0.43

0.36

0.08

0.28

0.29

0.19

0.2

0.38

0.41

0.38

0.08

0.12

0.28

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PW Bielice wyniosły 5 643 174 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 340 020 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 088 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 643 174 zł w 2024 roku
• 9 064 863 zł w 2023 roku
• 15 044 483 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28805162.68

27263101.44

0.95

26959533.03

25194206.28

0.93

26928003.54

23707183.12

0.88

25652733.87

20974269.26

0.82

25445227.27

17748566.02

0.7

21419523.71

15044483.08

0.7

19347763.76

9064862.53

0.47

17340020.45

5643173.86

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PW Bielice wykazała przychody na poziomie 6 130 449 zł.

Organizacja zarobiła 1 609 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 195 625 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 413 945 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 946 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 195 625 zł w 2024 roku
• 236 490 zł w 2023 roku
• 163 574 zł w 2022 roku

Wartość

0

70986

173025.86

163574

236490

195625

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja PW Bielice wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08912

0.95544

0.96678

0.59416

0.72415

0.79661

0.60745

0.2914

0

0.95504

0.96075

0.96666

0.53952

0.77445

0.79583

0.87907

0.7132

0

0.97647

0.9699

0.9688

0.50206

0.82624

0.79665

0.89948

0.78928

0

0.97928

0.97213

0.96853

0.47264

0.81493

0.81346

0.90067

0.7185

0.97301

0.98503

0.97774

0.96534

0.39525

0.89301

0.86304

0.94133

0.67624

0.97657

0.97634

0.97657

0.95269

0.36422

0.8107

0.73725

0.91647

0.57957

0.96779

0.98667

0.97444

0.94268

0.29138

0.88889

0.86022

0.96458

0.60368

0.97385

0.96967

0.9587

0.92992

0.25598

0.8634

0.81964

0.93295

0.47317

0.96931

Powiązania

C ANDREAS - reprezentacja

P AGNIESZKA - reprezentacja

WPD EUROPE GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2009

04.07.2013

"domrel" Biuro Usług Inwestycyjnych

Organizacja

wspólnik

04.07.2013

Wpd Europe Gmbh

Organizacja

reprezentacja

27.08.2009

04.07.2013

K Roman

Październik 1950

Osoba

reprezentacja

27.08.2009

04.07.2013

C Maciej

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

04.07.2013

10.04.2014

Jansen Markus Bernhard

Osoba

reprezentacja

04.07.2013

13.07.2018

Ketteler Ralf

Osoba

reprezentacja

13.07.2018

25.11.2019

K Ralf

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

25.11.2019

C Andreas

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

13.07.2018

25.11.2019

C Andreas

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

10.04.2014

13.07.2018

Chollet Andreas Björn

Osoba

reprezentacja

25.11.2019

P Agnieszka

Sierpień 1984

Osoba

Udziałowcy

Wpd Europe Gmbh posiada 10 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.07.2013 jest Wpd Europe Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2009 do 04.07.2013 był "domrel" Biuro Usług Inwestycyjnych kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PW BIELICE

	Organizacja	Numer KRS
1	EW ŁOBEZ SP. Z O.O.	0000383748
2	TRASKO ENERGIA 2 SP. Z O.O.	0000329606
3	AGEN SP. Z O.O.	0000443607
4	FWM WEST SP. Z O.O.	0000669373
5	FWM NORTH SP. Z O.O.	0000669546
6	EKOPAL SP. Z O.O.	0000336510
7	CONTINO BIAŁOGARD SP. Z O.O.	0000346838
8	BIOGAZOWNIE MAŁOPOLSKIE SP. Z O.O.	0000415431
9	PRASMET GRANCZEWSKI SP. K.	0001016224
10	BIURO TARGÓW BAŁTYK SP. Z O.O.	0000346342
11	VENTO ENERGY SP. Z O.O.	0000314759
12	MEGAWIND POLSKA SP. Z O.O.	0000255515
13	ELEKTROWNIA WIATROWA EOL SEI SP. Z O.O.	0000516614
14	BIOGAZOWNIA SZCZEDRZYKOWICE SP. Z O.O.	0000368196
15	EWG 1 SP. Z O.O.	0000305717
16	ELSETT ELECTRONICS AE SP. Z O.O. SP. K.	0000536849
17	EKOWIZAX SP. Z O.O.	0000505050
18	MANNAZ SP. Z O.O.	0000352891
19	RSDF 1 SP. Z O.O.	0000641255
20	ENERVERT SP. Z O.O.	0001046991
21	EW CZYŻEWO SP. Z O.O.	0000336507
22	WIATROWA BALTICA SP. Z O.O.	0000255763
23	GEBO SP. Z O.O.	0000353333
24	ENRICOM SP. Z O.O.	0000133245
25	ENERGIA - ECO CISOWO 2 SP. Z O.O.	0001034492
26	BIOSAS MALEWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000367224
27	PW JAROCIN WSCHÓD SP. Z O.O.	0000433574
28	EKO-FARMENERGIA SP. Z O.O.	0000361808
29	RSDF 2 SP. Z O.O.	0000641637
30	ELEKTROWNIA PV 14 SP. Z O.O.	0000728374

PW BIELICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000335757 NIP 8513098586 REGON 320720063

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PW BIELICE

PW BIELICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000335757 NIP
8513098586 REGON
320720063