EKOWIZAX SP. Z O.O. | KRS: 0000505050

Podsumowanie

aktywa

16,6 mln

przychód

3,2 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

18,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓJTÓWKA

Adres

, 8 A

Kod pocztowy

96-500

Rejestracja

2014-04-04

Rozpoczęcie działalności

2014-04-09

Kapitał zakładowy

9000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kamilzagajewski@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekowizax osiągnęła 3 159 984 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 159 234 zł. Pozostałe przychody to 750 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 694 315 zł.

Zysk netto wyniósł 1 464 919 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 220 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 159 984 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 284 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 464 919 zł w 2024 roku.
• 1 672 634 zł w 2023 roku.
• 2 843 070 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1617021.91

-527151.26

2306083.64

393189.01

1117832.85

255874.69

5331517.11

2843070.18

1672634.22

3159984.13

1464919.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ekowizax wynosi 1,58 mln zł.

EBITDA Ekowizax wynosi 2,4 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 302 125 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 578 733 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 242 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 401 350 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekowizax wynosi 18 460 047 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 739 976 zł a 55 966 476 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 383 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 460 047 zł w 2024 roku.
• 20 071 611 zł w 2023 roku.
• 34 116 842 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1774648.02

4042554.77

991525.17

4101670.3

5765209.1

11178328.5

13413994.2

15649659.9

2558746.9

3070496.28

3582245.66

53315171.1

63978205.32

74641239.54

28430701.8

34116842.16

39802982.52

16726342.2

20071610.64

23416879.08

4739976.2

18460047.11

55966476.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekowizax wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 2,44% w 2023 roku.
• 2,44% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekowizax wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,326% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ekowizax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ekowizax wynosi 1,19 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,62 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 3,62 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 171 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,19 mln zł w 2024 roku.
• 335 tys. zł w 2023 roku.
• 569 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 335 tys. zł w 2023 roku.
• 569 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,62 mln zł w 2024 roku.
• 335 tys. zł w 2023 roku.
• 569 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ekowizax wyniosły 1 580 501 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekowizax wyniosła 16 573 213 zł.

a

ktywa trwałe to 3 648 425 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 924 789 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 573 213 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 991 619 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 581 594 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 768 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 573 213 zł w 2024 roku.
• 15 171 621 zł w 2023 roku.
• 14 768 740 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11190576.82

10518645.7

9829606.77

8890690.75

12073194.96

14768739.87

15171620.7

16573213.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.57

-0.33

0.04

0.42

0.17

0.11

0.03

0.44

0.19

0.11

0.09

0.1

0.5

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekowizax wyniosły 2 581 594 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 573 213 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 097 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 581 594 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11190576.82

10261732.27

0.92

10518645.7

9196612.14

0.87

9829606.77

8890690.75

12073194.96

14768739.87

15171620.7

16573213.38

2581594.26

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekowizax wykazała przychody na poziomie 3 159 984 zł.

Organizacja zarobiła 1 576 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 111 189 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 464 919 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 884 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 189 zł w 2024 roku
• 131 918 zł w 2023 roku
• 598 982 zł w 2022 roku

Wartość

0

598982

131918

111189

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ekowizax wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03476

0.92717

0.93152

0.54124

0.63623

0.55465

0.38851

0.12041

0

0.96735

0.93766

0.93239

0.51191

0.85223

0.77354

0.92163

0.82122

0

0.97223

0.9317

0.93941

0.95072

0.93055

0.87278

0.99078

0.93986

0.9797

0.98309

0.93812

0.95666

0.98518

0.97396

0.93121

0.94098

0.96577

0.97129

0.9315

0.92268

0.212

0.92196

0.90788

0.9388

0.45738

0.959

Powiązania

W PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Z KAMIL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2017

09.02.2018

Z Kamil

Maj 1976

Osoba

wspólnik

04.04.2014

23.03.2017

Z Kamil

Maj 1976

Osoba

wspólnik

09.02.2018

Z Kamil

Maj 1976

Osoba

wspólnik

09.02.2018

W Piotr

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

04.04.2014

23.03.2017

W Piotr

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

23.03.2017

09.02.2018

W Piotr

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

04.04.2014

Z Kamil

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

04.04.2014

W Piotr

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Zagajewski Kamil posiada 90 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Witek Piotr posiada 90 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zagajewski Kamil (50% udziałów)
• Witek Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.03.2017 do 09.02.2018:
• Zagajewski Kamil (50% udziałów)
• Witek Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2014 do 23.03.2017:
• Zagajewski Kamil (50% udziałów)
• Witek Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do EKOWIZAX

	Organizacja	Numer KRS
1	FW KOLUSZKI SP. Z O.O.	0000588330
2	WIELKOPOLSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE SP. Z O.O.	0000292122
3	AXPO BIOGAS PL 1 SP. Z O.O.	0000446414
4	VISTULA ENERGY SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000895529
5	BIOGAZOWNIA BRZEŻNO SP. Z O.O.	0000524866
6	FWM WEST SP. Z O.O.	0000669373
7	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 26 SP. Z O.O.	0001029596
8	EKO-FARMENERGIA SP. Z O.O.	0000361808
9	BIURO TARGÓW BAŁTYK SP. Z O.O.	0000346342
10	ENERGIA - ECO CISOWO 2 SP. Z O.O.	0001034492
11	ZONDA SP. Z O.O.	0000383472
12	JAM POWER SP. Z O.O.	0000340283
13	HYDROELEKTROWNIE DOLNEGO ŚLĄSKA SP. Z O.O.	0000126543
14	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 5 SP. Z O.O.	0000480009
15	PW BIELICE SP. Z O.O.	0000335757
16	SPOWER SUDOL SP. Z O.O.	0000709695
17	PM PV1 SP. Z O.O.	0000934944
18	ELEKTROWNIA WIATROWA EOL SEI SP. Z O.O.	0000516614
19	FOTOWOLTAIKA PODLASIE SP. Z O.O.	0000448529
20	PROFI - PPC CHEMIK SP. Z O.O.	0000875706
21	SOLAR-R 2 SP. Z O.O.	0000855793
22	WS SANNIKI SP. Z O.O.	0000324683
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KONTRAKT" SP. Z O.O.	0000189258
24	PGB ENERGETYKA 16 SP. Z O.O.	0000506063
25	EWB1 SP. Z O.O.	0000353782
26	WPIP GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000383882
27	J.S. CLAUSEN SP. J.	0000878035
28	EW ŁOBEZ SP. Z O.O.	0000383748
29	FORMIKA GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000961075
30	FARMA WIATROWA REGNÓW SP. Z O.O.	0000619236

EKOWIZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000505050 NIP 8371815284 REGON 147177339

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKOWIZAX

EKOWIZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505050 NIP
8371815284 REGON
147177339