EUROWIND POLSKA III SP. Z O.O. | KRS: 0000377852

Podsumowanie

aktywa

21,7 mln

przychód

5,8 mln

zysk

2,9 mln

wartość firmy

28,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. PASTELOWA, 6

Kod pocztowy

60-198

Rejestracja

2011-02-09

Rozpoczęcie działalności

2011-02-09

Kapitał zakładowy

1500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Pozostałe badania i analizy techniczne Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przesyłanie energii elektrycznej Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurowind Polska III osiągnęła 5 826 778 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 766 695 zł. Pozostałe przychody to 60 082 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 823 104 zł.

Zysk netto wyniósł 2 943 591 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 334 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 826 778 zł w 2024 roku.
• 4 544 175 zł w 2023 roku.
• 4 026 075 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 236 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 943 591 zł w 2024 roku.
• 1 796 149 zł w 2023 roku.
• 1 093 061 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3487840.31

1290434.34

3205221.63

312475.21

4508255.33

1566983.88

4167075.6

316327.14

3736925.19

1114078.49

4026074.99

1093060.88

4544174.6

1796149.07

5826777.51

2943591.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurowind Polska III wynosi 3,44 mln zł.

EBITDA Eurowind Polska III wynosi 4,45 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 399 669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 439 798 zł w 2024 roku.
• 1 849 995 zł w 2023 roku.
• 1 638 141 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 506 538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 445 132 zł w 2024 roku.
• 2 855 328 zł w 2023 roku.
• 2 978 586 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurowind Polska III wynosi 28 137 889 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 740 166 zł a 66 554 694 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 800 329 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 137 889 zł w 2024 roku.
• 21 169 191 zł w 2023 roku.
• 17 319 848 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5231760.46

15535586.44

42925985.08

3124752.1

10582432.12

38377156.6

6762383

17644393.85

44645092.16

3163271.4

12651559.08

45910400.64

5605387.79

16391356.41

50366714.6

6039112.49

17319848.16

54738958.12

6816261.9

21169191.14

58427440.68

8740166.27

28137888.5

66554693.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurowind Polska III wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurowind Polska III charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eurowind Polska III wyniosły 2 326 897 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurowind Polska III wyniosła 21 688 774 zł.

a

ktywa trwałe to 18 131 381 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 557 393 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 688 774 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 638 673 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 050 101 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 037 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 688 774 zł w 2024 roku.
• 20 648 405 zł w 2023 roku.
• 21 113 448 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

28947941.53

26836628.96

25435591.35

24014343.8

22671746.59

21113447.76

20648404.72

21688774.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.12

0.28

0.37

0.01

0.03

0.32

0.1

0.06

0.14

0.47

0.35

0.01

0.03

0.44

0.08

0.05

0.09

0.39

0.3

0.05

0.08

0.41

0.27

0.09

0.12

0.45

0.4

0.14

0.18

0.6

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurowind Polska III wyniosły 5 050 101 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 688 774 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 880 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 050 101 zł w 2024 roku
• 6 041 545 zł w 2023 roku
• 7 428 708 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28947941.53

18216445.26

0.63

26836628.96

17242339.81

0.64

25435591.35

14274318.31

0.56

24014343.8

12536743.64

0.52

22671746.59

10080067.94

0.44

21113447.76

7428708.23

0.35

20648404.72

6041544.55

0.29

21688774.32

5050100.88

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurowind Polska III wykazała przychody na poziomie 5 826 778 zł.

Organizacja zarobiła 3 240 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 297 189 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 943 591 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 456 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 297 189 zł w 2024 roku
• 183 281 zł w 2023 roku
• 130 084 zł w 2022 roku

Wartość

0

78

201052

140018

98810

130084

183281

297189

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Eurowind Polska III wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98489

0.94684

0.96728

0.43974

0.9201

0.88467

0.92721

0.73402

0

0.96327

0.94495

0.96623

0.43621

0.81225

0.86778

0.87929

0.63088

0.89867

0.978

0.9601

0.96743

0.41051

0.88223

0.87389

0.90936

0.68374

0.98068

0.95461

0.96376

0.96721

0.38031

0.74021

0.8515

0.83875

0.57099

0.97995

0.97175

0.95944

0.96162

0.33609

0.86596

0.84692

0.89973

0.56324

0.97056

0.96625

0.95548

0.95198

0.29027

0.84201

0.79666

0.89168

0.5004

0.96246

0.97509

0.95205

0.94578

0.25402

0.89297

0.88161

0.93113

0.48792

0.97059

0.98228

0.95619

0.94169

0.22773

0.93436

0.93962

0.95178

0.50275

0.9747

Powiązania

R JENS - reprezentacja

B AAGAARD UFFE - reprezentacja

VINDPARK ROGOZNO A/S - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2011

05.10.2012

Eurowind Energy A/s Spółka Prawa Duńskiego

Organizacja

wspólnik

05.10.2012

19.12.2017

Vindpark Rogozno A/s

Organizacja

wspólnik

19.12.2017

Vindpark Rogozno A/s

Organizacja

reprezentacja

28.06.2018

R Jens

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

09.02.2011

28.06.2018

Rasmussen Jens

Osoba

reprezentacja

28.06.2018

04.03.2021

R Soren

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

09.02.2011

28.06.2018

Rasmussen Soren

Osoba

reprezentacja

28.06.2018

B Aagaard Uffe

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

05.10.2012

28.06.2018

Bak Aagaard Uffe

Osoba

reprezentacja

09.02.2011

05.10.2012

Bak Aagaard Ufee

Osoba

Udziałowcy

Vindpark Rogozno A/s posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.12.2017 jest Vindpark Rogozno A/s kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.10.2012 do 19.12.2017 był Vindpark Rogozno A/s kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 09.02.2011 do 05.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Eurowind Energy A/s Spółka Prawa Duńskiego. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EUROWIND POLSKA III

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROWIND POLSKA VI SP. Z O.O.	0000376681
2	CONTINO BIAŁOGARD SP. Z O.O.	0000346838
3	EL-MI SP. Z O.O.	0000314455
4	MEWAT SP. Z O.O.	0000019636
5	WIRON SP. Z O.O.	0000342650
6	QSUN 18 SP. Z O.O.	0000488832
7	TRASKO ENERGIA 2 SP. Z O.O.	0000329606
8	JP GREEN SP. Z O.O.	0000339758
9	BIOELEKTROWNIA PRZYKONA SP. Z O.O.	0000326203
10	EW ŁOBEZ SP. Z O.O.	0000383748
11	PW BIELICE SP. Z O.O.	0000335757
12	PVE 21 SP. Z O.O.	0000736644
13	VEOLIA MAŁA KOGENERACJA WARSZAWA SP. Z O.O.	0000796617
14	FWM NORTH SP. Z O.O.	0000669546
15	SPECTECH GLOBAL SP. Z O.O.	0000493068
16	MEGAWIND POLSKA SP. Z O.O.	0000255515
17	PV SPV SP. Z O.O.	0000734487
18	RSDF 1 SP. Z O.O.	0000641255
19	RSDF 2 SP. Z O.O.	0000641637
20	EWG 1 SP. Z O.O.	0000305717
21	ALLTER POWER SP. Z O.O.	0000220078
22	AGEN SP. Z O.O.	0000443607
23	GEBO SP. Z O.O.	0000353333
24	ELEKTROWNIA PV NOWE SP. Z O.O.	0000675197
25	BIOELEKTROWNIA SP. Z O.O.	0000307126
26	BIURO TARGÓW BAŁTYK SP. Z O.O.	0000346342
27	WIATRAK SP. Z O.O.	0000304804
28	POLSKIE ELEKTROWNIE SŁONECZNE S.A.	0000588052
29	BIOGAZOWNIA SZCZEDRZYKOWICE SP. Z O.O.	0000368196
30	PW ENERGIE ODNAWIALNE SP. Z O.O.	0000358733

EUROWIND POLSKA III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000377852 NIP 3020001085 REGON 320961298

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROWIND POLSKA III

EUROWIND POLSKA III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000377852 NIP
3020001085 REGON
320961298