GRAPEPRO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000725951

Podsumowanie

aktywa

188 tys.

przychód

759 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

615 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WYSOKA

Adres

UL. MAJOWA, 20

Kod pocztowy

52-200

Rejestracja

2018-04-03

Rozpoczęcie działalności

2018-04-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.grapepro.pl

Email

info@grapepro.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Produkcja elementów elektronicznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Kompleksowa obsługa księgowa, kadrowa i finansowa.
Doradztwo w zakresie dotacji unijnych.
Wyszukiwanie optymalnych rozwiązań kredytowych.
Usługa "Saperzy Księgowi" dla klientów z problemami księgowymi.
Skuteczne zarządzanie dokumentacją finansową.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grapepro osiągnęła 758 756 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 758 754 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 750 413 zł.

Zysk netto wyniósł 8341 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 108 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 758 756 zł w 2024 roku.
• 677 271 zł w 2023 roku.
• 632 467 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8341 zł w 2024 roku.
• 57 917 zł w 2023 roku.
• 12 515 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

383971.47

309523.65

964184.01

720971.24

1102949.71

651846.84

577097.81

16126.86

632467.33

12514.8

677270.77

57916.7

758755.87

8340.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grapepro wynosi 615 231 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 76 031 zł a 1 896 890 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 890 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 615 231 zł w 2024 roku.
• 752 956 zł w 2023 roku.
• 513 408 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

73548.49

1567624.07

4333331.1

129921.14

3656595.44

10093597.36

155337.08

3498024.24

9125855.76

44305.16

493544.48

1442744.53

41703.58

513407.66

1581168.32

69775.63

752956.27

1693176.93

76031.13

615231.06

1896889.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grapepro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grapepro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 418 433 zł.

Koszty operacyjne Grapepro wyniosły 748 631 zł.

Wynagrodzenia stanowią 56% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 776 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 418 433 zł w 2024 roku
• 182 903 zł w 2023 roku
• 215 049 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grapepro wyniosła 188 123 zł.

a

ktywa obrotowe to 188 123 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 188 123 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 101 375 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 748 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 188 123 zł w 2024 roku.
• 136 009 zł w 2023 roku.
• 105 220 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

123720.4

220502.6

259733.26

209421.06

105219.74

136009.43

188122.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

2.5

3.16

0.81

3.27

4.16

0.75

2.51

3.15

0.58

0.59

0.08

0.27

0

0.03

0.12

0.23

-0.03

0.02

0.43

0.62

0.11

0.09

0.04

0.08

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grapepro wyniosły 86 748 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 188 123 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 748 zł w 2024 roku
• 42 975 zł w 2023 roku
• 49 615 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

123720.4

25655.75

0.21

220502.6

47274.41

0.21

259733.26

52617.16

0.2

209421.06

150347.51

0.72

105219.74

49614.97

0.47

136009.43

42975.26

0.32

188122.7

86747.86

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grapepro wykazała przychody na poziomie 758 756 zł.

Organizacja zarobiła 8567 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 226 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8341 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 226 zł w 2024 roku
• 5494 zł w 2023 roku
• 2570 zł w 2022 roku

Wartość

0

88

2570

5494

226

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Grapepro wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 31% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25658

0.00091

0.0005

0

0.96162

0.70389

0.61715

0.33296

0.98492

0.98052

0.99167

0.96703

0

0.98195

0.86436

0.72119

0.36655

0.9744

0.96782

0.99289

0.97835

0

0.97513

0.87549

0.71901

0.35149

0.9379

0.93265

0.98862

0.96838

0

0.60842

0.76128

0.68076

0.76478

0.36554

0.2658

0.48027

0.54854

0.48398

0.51254

0.74326

0.50317

0.64906

0.28552

0.15297

0.47835

0.46058

0.61116

0.69991

0.72323

0.52517

0.54705

0.50847

0.52128

0.7839

0.73513

0.69399

0.38251

0.69963

0.54558

0.68324

0.22765

0.21679

0.32293

0.29774

0.30657

Powiązania

GRAPEPRO - wspólnik, reprezentacja

J ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2018

J Łukasz

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

03.04.2018

22.08.2022

B Krzysztof

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

03.04.2018

Grapepro

Organizacja

reprezentacja

03.04.2018

Grapepro

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRAPEPRO

	Organizacja	Numer KRS
1	TSA SP. Z O.O.	0000478734
2	IN.COME SP. Z O.O.	0000535136
3	CENTRUM FINANSE SP. Z O.O.	0000707799
4	JAMES SP. Z O.O.	0000286034
5	INCOME GROUP SP. Z O.O.	0000747533
6	TAXFIT SP. Z O.O.	0000378374
7	TAX LEGIS CONSALTING SP. Z O.O.	0000519506
8	BBGTAX KANCELARIA PODATKOWA SP. Z O.O.	0000606498
9	PCTAX SP. Z O.O.	0000936879
10	"DOMINA" SP. Z O.O. - BIURO RACHUNKOWE	0000149671
11	BIURO RACHUNKOWE RADA SP. Z O.O.	0000610219
12	AKROS SP. Z O.O.	0000424386
13	APN CONSULTING SP. Z O.O.	0000444484
14	GOLDEN MEAN SP. Z O.O.	0000276392
15	AKCEPT KANCELARIA FINANSOWO - RACHUNKOWA SP. Z O.O.	0000395194
16	KWARTA SP. Z O.O.	0000435181
17	IFS SP. Z O.O.	0000411876
18	BIURO RACHUNKOWE SC SP. Z O.O.	0000594598
19	KANCELARIA PODATKOWA ARISTO SIGNUM SP. Z O.O.	0000687091
20	KDPIL SP. Z O.O.	0000488078
21	ACC "REPO" SP. Z O.O.	0000876927
22	BIURO RACHUNKOWE - POMORSCY SP. Z O.O.	0000038207
23	DB RACHUNKOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000830114
24	LASUR SP. Z O.O.	0000613518
25	KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SP. Z O.O.	0000119390
26	ACCSEIT SP. Z O.O.	0000787534
27	KANCELARIA PODATKOWA RENATA SMOLEŃ SP. Z O.O.	0000681923
28	ALFA AUDIT & ADVISORY SP. Z O.O.	0000277261
29	GRZEGORZ OSZCZYPAŁA KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA	0000642928
30	PROFIT SP. Z O.O.	0000414349

GRAPEPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000725951 NIP 8961577816 REGON 369901349

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAPEPRO

GRAPEPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000725951 NIP
8961577816 REGON
369901349