Organizacja "pauloadriani" osiągnęła 25 326 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 318 640 zł. Pozostałe przychody to 8157 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 504 843 zł.
Zysk netto wyniósł 813 797 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 201 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 326 797 zł w 2022 roku.
• 24 875 072 zł w 2021 roku.
• 16 156 250 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 292 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 813 797 zł w 2022 roku.
• 4 377 228 zł w 2021 roku.
• -1 531 830 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pauloadriani" wynosi 25 072 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 933 095 zł a 63 316 993 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 470 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 072 815 zł w 2022 roku.
• 38 415 042 zł w 2021 roku.
• 11 810 660 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pauloadriani" wyniosła 11 573 323 zł.
a
ktywa trwałe to 1 531 322 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 042 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 573 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 577 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 995 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 566 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 573 323 zł w 2022 roku.
• 13 954 966 zł w 2021 roku.
• 8 701 776 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pauloadriani" wyniosły 4 995 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 573 323 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -346 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 995 862 zł w 2022 roku
• 8 191 302 zł w 2021 roku
• 7 315 340 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pauloadriani" wykazała przychody na poziomie 25 326 797 zł.
Organizacja zarobiła 1 013 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 200 004 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 813 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 001 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 200 004 zł w 2022 roku
• 326 120 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "pauloadriani" wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stopa Grażyna
posiada 100 udziałów, które stanowią 99% firmy.