INVOI SP. Z O.O. | KRS: 0000722812

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

3,3 mln

zysk

3 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NIEKŁAŃSKA, 35

Kod pocztowy

03-924

Rejestracja

2018-03-09

Rozpoczęcie działalności

2018-03-09

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.invoi.online/

Email

info@invoi.eamil

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Opis

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
Projektowanie i wdrażanie rozwiązań infrastrukturalnych
Integracja systemów
Konsultacje IT

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invoi osiągnęła 3 249 815 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 245 361 zł. Pozostałe przychody to 4454 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 242 693 zł.

Zysk netto wyniósł 2668 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 464 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 249 815 zł w 2024 roku.
• 7 305 482 zł w 2023 roku.
• 3 899 698 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2668 zł w 2024 roku.
• 296 651 zł w 2023 roku.
• 113 163 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

86209.67

-18064.9

194339.21

6405.66

2036118.62

636310.15

2409632.28

104538.57

3899697.93

113163.09

7305481.7

296650.92

3249815.31

2667.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invoi wynosi 3 036 283 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 677 zł a 8 124 538 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 433 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 036 283 zł w 2024 roku.
• 6 988 992 zł w 2023 roku.
• 3 599 589 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

57473.11

215524.17

0

155182.11

485848.02

478286.86

4380939.87

8908342.1

635440.78

2660016.58

6024080.7

547137.77

3599588.75

9749244.83

932067.32

6988992.13

18263704.25

26677.2

3036282.52

8124538.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invoi wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Invoi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 607 923 zł.

Koszty operacyjne Invoi wyniosły 3 081 979 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 86 846 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 607 923 zł w 2024 roku
• 364 708 zł w 2023 roku
• 145 171 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invoi wyniosła 2 624 669 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 448 263 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 176 406 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 624 669 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 145 424 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 479 245 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 374 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 624 669 zł w 2024 roku.
• 3 332 321 zł w 2023 roku.
• 2 071 086 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

13596.68

58800.93

674863.13

1892054.66

2071086.27

3332321.14

2624668.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.33

1.38

-0.21

0.11

-0.96

0.04

0.03

0.94

0.98

0.34

0.31

0.06

0.12

0.04

0.05

0.16

0.03

0.09

0.24

0.06

0.04

0

0.05

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invoi wyniosły 1 479 245 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 624 669 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 479 245 zł w 2024 roku
• 2 089 565 zł w 2023 roku
• 1 341 569 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

13596.68

26661.58

1.96

58800.93

65460.17

1.11

674863.13

37147.32

0.06

1892054.66

1044800.28

0.55

2071086.27

1341569.25

0.65

3332321.14

2089564.72

0.63

2624668.83

1479244.69

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invoi wykazała przychody na poziomie 3 249 815 zł.

Organizacja zarobiła 29 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 927 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2668 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 91% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3847 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 927 zł w 2024 roku
• 43 764 zł w 2023 roku
• 14 750 zł w 2022 roku

Wartość

0

382

63047.25

9556.92

14750.19

43763.76

26926.74

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Invoi wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32877

0.00228

0

0.14459

0.43896

0.28731

0.90494

0.1725

0.17429

0.05104

0.93333

0

0.59647

0.51648

0.42722

0.83909

0.47211

0.47548

0.63623

0.05229

0.59934

0.92374

0.82091

0.74826

0.18721

0.84142

0.84776

0.96977

0.88637

0.92012

0.77123

0.82475

0.84698

0.59161

0.44894

0.42105

0.51747

0.44288

0.76599

0.7401

0.8488

0.84348

0.6734

0.39621

0.37392

0.47773

0.44422

0.76074

0.83377

0.88928

0.88266

0.67625

0.45472

0.47311

0.54053

0.52582

0.86258

0.42488

0.8068

0.84713

0.65067

0.30006

0.46867

0.31441

0.2304

0.80955

Powiązania

ESTIPRO - powiązanie zwrotne

W POPŁONIK ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

D KAROL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2018

07.12.2018

W Popłonik Andrzej

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

19.08.2024

W Popłonik Andrzej

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

10.05.2021

19.08.2024

W Popłonik Andrzej

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

15.01.2021

10.05.2021

W Popłonik Andrzej

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

07.12.2018

15.01.2021

W Popłonik Andrzej

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

09.03.2018

07.12.2018

W Jerzy

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

07.12.2018

28.12.2020

K Natalia

Czerwiec 1998

Osoba

wspólnik

15.01.2021

10.05.2021

D Karol

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

10.05.2021

D Karol

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

28.12.2020

15.01.2021

D Karol

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

09.03.2018

19.08.2024

W Popłonik Andrzej

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

19.08.2024

W Popłonik Andrzej

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

09.03.2018

07.12.2018

W Jerzy

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

15.01.2021

D Karol

Lipiec 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

10.06.2024

Estipro

Organizacja

Udziałowcy

Wójcik Popłonik Andrzej posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Dzieżyc Karol posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.08.2024 jest Wójcik Popłonik Andrzej kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.05.2021 do 19.08.2024 był Wójcik Popłonik Andrzej kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 15.01.2021 do 10.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Wójcik Popłonik Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do INVOI

	Organizacja	Numer KRS
1	FRENDS POLAND SP. Z O.O.	0000674722
2	AMPSTEK POLAND SP. Z O.O.	0000860965
3	TRUSTIT SP. Z O.O.	0000432638
4	SUSE POLSKA SP. Z O.O.	0000219857
5	SIGNATI SP. Z O.O.	0000707855
6	RSM POLAND TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000627716
7	BMP CONSULTING SP. Z O.O.	0000636139
8	PROSTEP SP. Z O.O.	0000772241
9	PROELCO SP. Z O.O. SP. K.	0000535779
10	HILDIR SP. Z O.O.	0000683561
11	CLEVERTECH EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000937286
12	KAFT SP. Z O.O.	0000445251
13	IT SOFTWARE SP. Z O.O.	0000513930
14	SYNERGY IT SP. Z O.O. SP. K.	0000775165
15	SMARTDIGO SP. Z O.O.	0000661925
16	XENTIVO SP. Z O.O.	0000348199
17	GUIDEVISION POLSKA SP. Z O.O.	0000668995
18	TETRANET SP. Z O.O.	0000574774
19	SNOK SP. Z O.O.	0000896866
20	HOST SP. Z O.O.	0000081417
21	ASETI SP. Z O.O.	0000838845
22	ATRONA SP. Z O.O.	0000358573
23	ITEGER SP. Z O.O.	0000410964
24	X-ONE SP. Z O.O.	0000722704
25	APPARIT SP. Z O.O.	0000728704
26	NUBINNO SP. Z O.O.	0000848085
27	TRITECH NEW TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000573735
28	CENTRUM PERCALL POLSKA SP. Z O.O.	0000802304
29	EXIMO PROJECT SP. Z O.O.	0000360209
30	SUPPORT.PL SP. Z O.O.	0000747511

INVOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000722812 NIP 7010808405 REGON 369684082

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVOI

INVOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000722812 NIP
7010808405 REGON
369684082