Oferowanie usług naprawczych dla balkonów i tarasów
Ekspertyzy dotyczące szczelności i uszczelnień
Przeglądy techniczne dla zarządców nieruchomości
Izolacja nowych obiektów
PROIZOL to firma specjalizująca się w profesjonalnych rozwiązaniach hydroizolacyjnych, skierowanych do właścicieli i zarządców nieruchomości. Zespół ekspertów zajmuje się ocenia i naprawą problemów związanych z wodą w budynkach, oferując kompleksowe usługi, które obejmują izolację nowych obiektów oraz naprawę istniejących. PROIZOL posiada doświadczenie w uszczelnianiu i naprawie przecieków, co pozwala na skuteczne zabezpieczenie budynków przed szkodliwym działaniem wody gruntowej i opadowej. W ofercie znajdują się także usługi dotyczące balkonów i tarasów, a także przeglądy techniczne, które są niezbędne dla każdego zarządcy nieruchomości. Firma wyróżnia się nie tylko szerokim zakresem usług, ale także podejściem opartym na szczegółowych ekspertyzach, co pozwala na skuteczne zidentyfikowanie i rozwiązanie problemów wymagających interwencji. Działalność PROIZOL opiera się na dbałości o jakość oraz zadowolenie swoich klientów, co przekłada się na pozytywne rezultaty realizowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Proizol osiągnęła 9 814 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 814 953 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 637 197 zł.
Zysk netto wyniósł 177 756 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 814 953 zł w 2024 roku.
• 7 751 695 zł w 2023 roku.
• 6 715 763 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 756 zł w 2024 roku.
• 246 927 zł w 2023 roku.
• 611 240 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proizol wynosi 248 tys. zł.
EBITDA Proizol wynosi 271 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proizol wynosi 8 906 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 651 793 zł a 24 537 382 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 272 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 906 119 zł w 2024 roku.
• 7 673 981 zł w 2023 roku.
• 8 255 417 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Proizol wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proizol wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Proizol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Proizol wynosi 382 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 747 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 747 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 382 tys. zł w 2024 roku.
• 288 tys. zł w 2023 roku.
• 273 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 747 tys. zł w 2024 roku.
• 688 tys. zł w 2023 roku.
• 587 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 059 100
zł.
Koszty operacyjne Proizol wyniosły 9 566 977
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 300 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 059 100 zł w 2024 roku
• 644 602 zł w 2023 roku
• 476 031 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proizol wyniosła 3 473 133 zł.
a
ktywa trwałe to 69 191 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 403 942 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 473 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 202 390 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 270 743 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 496 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 473 133 zł w 2024 roku.
• 2 627 856 zł w 2023 roku.
• 2 164 730 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proizol wyniosły 1 270 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 473 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 270 743 zł w 2024 roku
• 603 222 zł w 2023 roku
• 387 023 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proizol wykazała przychody na poziomie 9 814 953 zł.
Organizacja zarobiła 247 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 198 zł w 2024 roku
• 40 725 zł w 2023 roku
• 67 591 zł w 2022 roku
Organizacja Proizol wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.