WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Serwis i naprawa żurawi wieżowych i samochodowych.
Produkcja zawiesi linowych oraz piaskowanie konstrukcji stalowych.
Silna obecność na lokalnym rynku budowlanym z udziałem około 45%.
ŻURAWIE BPRZ Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Białymstoku, która od 1965 roku aktywnie funkcjonuje na rynku budownictwa, ze szczególnym naciskiem na województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie. Spółka jest wyspecjalizowana w świadczeniu usług wynajmu żurawi wieżowych, które oferuje wraz z profesjonalną obsługą operatorską. Dodatkowo, ŻURAWIE BPRZ zajmuje się montażem oraz demontażem żurawi, a także ich serwisowaniem i naprawą. W ofercie firmy znajdują się również usługi żurawi samochodowych, produkcja zawiesi linowych oraz piaskowanie konstrukcji stalowych, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla sektora budowlanego.
W ciągu ponad pięciu dekad działalności, ŻURAWIE BPRZ zyskały uznanie w lokalnym rynku, a ich udział szacowany jest na około 45%. Współpraca z wieloma przedsiębiorstwami deweloperskimi trwa od wielu lat, co potwierdza nie tylko kompetencje firmy, ale również zaufanie do jej usług. Zespół ŻURAWIE BPRZ charakteryzuje się doświadczoną kadrą menadżerską oraz wykwalifikowanymi operatorami, którzy wykonują montaż i serwisowanie żurawi, zapewniając wysoką jakość oraz terminowość realizacji usług. Dodatkowo, firma posiada odpowiednie uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, co zwiększa jej wiarygodność na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Żurawie Bprz osiągnęła 7 190 540 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 190 540 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 743 253 zł.
Zysk netto wyniósł 447 287 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 642 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 190 540 zł w 2024 roku.
• 6 125 252 zł w 2023 roku.
• 7 210 530 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 447 287 zł w 2024 roku.
• 266 958 zł w 2023 roku.
• 1 053 287 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żurawie Bprz wynosi 623 tys. zł.
EBITDA Żurawie Bprz wynosi 1,35 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 623 496 zł w
2024 roku.
• 696 221 zł w
2023 roku.
• 1 187 050 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 353 964 zł w
2024 roku.
• 1 392 114 zł w
2023 roku.
• 1 853 307 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żurawie Bprz wynosi 9 705 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 122 873 zł a 17 976 349 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 667 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 705 713 zł w 2024 roku.
• 7 938 742 zł w 2023 roku.
• 11 607 358 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żurawie Bprz wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Żurawie Bprz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 545 528
zł.
Koszty operacyjne Żurawie Bprz wyniosły 6 567 043
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 183 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 545 528 zł w 2024 roku
• 1 334 441 zł w 2023 roku
• 1 646 308 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żurawie Bprz wyniosła 5 964 413 zł.
a
ktywa trwałe to 3 954 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 009 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 964 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 163 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 800 583 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 620 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 964 413 zł w 2024 roku.
• 6 090 504 zł w 2023 roku.
• 6 609 028 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żurawie Bprz wyniosły 1 800 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 964 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 800 583 zł w 2024 roku
• 2 373 960 zł w 2023 roku
• 3 159 443 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żurawie Bprz wykazała przychody na poziomie 7 190 540 zł.
Organizacja zarobiła 493 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 661 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 447 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 661 zł w 2024 roku
• 27 957 zł w 2023 roku
• 106 975 zł w 2022 roku
Organizacja Żurawie Bprz wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Arsa Vp
posiada 4455 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 31.10.2017 jest
Arsa Vp
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2017 do 31.10.2017
był Arsa Vp
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 12.06.2015 do 24.05.2017 najwięcej udziałów posiadała Arsa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.