WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Wynajem i obsługa żurawi wieżowych.|Montaż i demontaż żurawi wieżowych.|Serwis i naprawa żurawi wieżowych i samochodowych.|Produkcja zawiesi linowych oraz piaskowanie konstrukcji stalowych.|Silna obecność na lokalnym rynku budowlanym z udziałem około 45%.
ŻURAWIE BPRZ Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Białymstoku, która od 1965 roku aktywnie funkcjonuje na rynku budownictwa, ze szczególnym naciskiem na województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie. Spółka jest wyspecjalizowana w świadczeniu usług wynajmu żurawi wieżowych, które oferuje wraz z profesjonalną obsługą operatorską. Dodatkowo, ŻURAWIE BPRZ zajmuje się montażem oraz demontażem żurawi, a także ich serwisowaniem i naprawą. W ofercie firmy znajdują się również usługi żurawi samochodowych, produkcja zawiesi linowych oraz piaskowanie konstrukcji stalowych, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla sektora budowlanego.
W ciągu ponad pięciu dekad działalności, ŻURAWIE BPRZ zyskały uznanie w lokalnym rynku, a ich udział szacowany jest na około 45%. Współpraca z wieloma przedsiębiorstwami deweloperskimi trwa od wielu lat, co potwierdza nie tylko kompetencje firmy, ale również zaufanie do jej usług. Zespół ŻURAWIE BPRZ charakteryzuje się doświadczoną kadrą menadżerską oraz wykwalifikowanymi operatorami, którzy wykonują montaż i serwisowanie żurawi, zapewniając wysoką jakość oraz terminowość realizacji usług. Dodatkowo, firma posiada odpowiednie uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, co zwiększa jej wiarygodność na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Żurawie Bprz osiągnęła 7 190 540 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 190 540 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 743 253 zł.
Zysk netto wyniósł 447 287 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 642 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 190 540 zł w 2024 roku. • 6 125 252 zł w 2023 roku. • 7 210 530 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 447 287 zł w 2024 roku. • 266 958 zł w 2023 roku. • 1 053 287 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żurawie Bprz wynosi 9 705 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 122 873 zł a 17 976 349 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 667 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 705 713 zł w 2024 roku. • 7 938 742 zł w 2023 roku. • 11 607 358 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żurawie Bprz wynosi 623 tys. zł.
EBITDA Żurawie Bprz wynosi 1,35 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 623 496 zł w
2024 roku. • 696 221 zł w
2023 roku. • 1 187 050 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 353 964 zł w
2024 roku. • 1 392 114 zł w
2023 roku. • 1 853 307 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Żurawie Bprz wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żurawie Bprz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Żurawie Bprz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Żurawie Bprz wynosi 265 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 833 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 833 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 265 tys. zł w 2024 roku. • 163 tys. zł w 2023 roku. • 155 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 73 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 833 tys. zł w 2024 roku. • 743 tys. zł w 2023 roku. • 690 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 545 528
zł.
Koszty operacyjne Żurawie Bprz wyniosły
6 567 043
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 183 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 545 528 zł w 2024 roku • 1 334 441 zł w 2023 roku • 1 646 308 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
25% w 2023 roku •
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żurawie Bprz wyniosła 5 964 413 zł.
a
ktywa trwałe to 3 954 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 009 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 964 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 163 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 800 583 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 620 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 964 413 zł w 2024 roku. • 6 090 504 zł w 2023 roku. • 6 609 028 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żurawie Bprz wyniosły 1 800 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 964 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 800 583 zł w 2024 roku • 2 373 960 zł w 2023 roku • 3 159 443 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żurawie Bprz wykazała przychody na poziomie 7 190 540 zł.
Organizacja zarobiła 493 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 661 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 447 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 46 661 zł w 2024 roku • 27 957 zł w 2023 roku • 106 975 zł w 2022 roku
Organizacja Żurawie Bprz wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−1 mies. 1 dni14-06-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−7 mies. 12 dni07-03-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−1 dni14-10-2020
2018
−13 dni02-07-2019
2017
−24 dni21-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Arsa Vp posiada 4455
udziałów,
które stanowią
99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.10.2017 jest Arsa Vp kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2017 do 31.10.2017
był Arsa Vp kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 12.06.2015 do 24.05.2017 najwięcej udziałów posiadała Arsa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.