Organizacja Armada budownictwo osiągnęła 5 102 967 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 102 967 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 841 036 zł.
Zysk netto wyniósł 261 931 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 341 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 102 967 zł w 2022 roku.
• 5 443 001 zł w 2021 roku.
• 4 013 592 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 931 zł w 2022 roku.
• 266 022 zł w 2021 roku.
• 360 559 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armada budownictwo wynosi 7 409 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 619 310 zł a 15 782 977 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 267 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 409 010 zł w 2022 roku.
• 7 455 613 zł w 2021 roku.
• 6 681 307 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armada budownictwo wyniosła 5 546 608 zł.
a
ktywa trwałe to 582 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 964 539 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 546 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 945 744 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 600 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 546 608 zł w 2022 roku.
• 5 648 874 zł w 2021 roku.
• 5 406 858 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armada budownictwo wyniosły 1 600 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 546 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 600 864 zł w 2022 roku
• 1 965 060 zł w 2021 roku
• 1 989 067 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armada budownictwo wykazała przychody na poziomie 5 102 967 zł.
Organizacja zarobiła 293 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 071 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 931 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 097 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 071 zł w 2022 roku
• 35 583 zł w 2021 roku
• 41 854 zł w 2020 roku
Organizacja Armada budownictwo wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.