AP EDU SP. Z O.O. | KRS: 0000719206

Podsumowanie

aktywa

112 tys.

przychód

103 tys.

zysk

34 tys.

wartość firmy

260 tys.

Branża główna: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ORZESZE

Adres

UL. WARYŃSKIEGO, 26C

Kod pocztowy

43-180

Rejestracja

2018-02-16

Rozpoczęcie działalności

2018-02-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tradersupport.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wspomagająca edukację Pozostałe zakwaterowanie Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Artystyczna i literacka działalność twórcza Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Dostarcza elektroniczny dziennik transakcji dla traderów.|Umożliwia rejestrację transakcji oraz dodawanie opisów i zdjęć.|Oferuje analizę danych handlowych dla lepszej efektywności.|Zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych na serwerach.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AP EDU osiągnęła 103 336 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 103 335 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 69 486 zł.

Zysk netto wyniósł 33 849 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 336 zł w 2024 roku.
• 129 732 zł w 2023 roku.
• 59 050 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 849 zł w 2024 roku.
• 16 807 zł w 2023 roku.
• 48 914 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AP EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

75547.75

-9465.88

79047.84

-22399.78

772.23

-1084.68

0

59050

48914.03

129731.89

16807.27

103336.26

33849.38

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AP EDU wynosi 259 806 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 55 517 zł a 473 891 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 259 806 zł w 2024 roku.
• 187 978 zł w 2023 roku.
• 252 534 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AP EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

50365.17

188869.38

0

52698.56

197619.6

0

514.82

1930.58

0

17510.72

252533.51

684796.42

34260.67

187977.68

324329.72

55517.46

259805.82

473891.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — AP EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-9465.88

-22399.78

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w AP EDU.

Zatrudnienie w czasie — AP EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

0

2021

0

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AP EDU wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP EDU wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AP EDU charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AP EDU wynosi 10 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 26 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AP EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

3021.91

0

3161.91

0

23.17

0

1771.5

5747.43

9782.81

3361.45

7065.59

15988.31

3100.09

10384.75

25908.15

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AP EDU wyniosły 52 720 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AP EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

20490

8041.15

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AP EDU wyniosła 112 099 zł.

a

ktywa obrotowe to 112 099 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 099 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 74 023 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 076 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 099 zł w 2024 roku.
• 81 315 zł w 2023 roku.
• 55 844 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AP EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

9923.9

2425.39

1760.62

55843.99

81315.06

112098.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AP EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.95

2.12

-0.13

-9.24

0.83

-0.28

-0.62

0.04

-1.4

0

0.88

2.1

0.87

0.83

0.21

0.37

0.25

0.13

0.3

0.46

0.49

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AP EDU wyniosły 38 076 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 099 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 076 zł w 2024 roku
• 35 634 zł w 2023 roku
• 32 496 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Zadłużenie — AP EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

9923.9

14389.78

1.45

2425.39

29291.05

12.08

1760.62

29710.96

16.88

1760.62

29710.96

16.88

55843.99

32496.36

0.58

81315.06

35634.16

0.44

112098.93

38075.65

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AP EDU wykazała przychody na poziomie 103 336 zł.

Organizacja zarobiła 37 627 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3778 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 849 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3778 zł w 2024 roku
• 5526 zł w 2023 roku
• 2600 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AP EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

2600

5526

3778

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

dane za rok

Organizacja AP EDU wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — AP EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32099

0.00034

0.00065

0.16676

0.45724

0.31429

0.86908

0.1823

0.19724

0.07554

0.95481

0.12848

0.45906

0.16913

0.98035

0.14466

0.15352

0.0088

0.80145

0.29886

0.25932

0.17449

0.98448

0.07213

0.11295

0.42815

0

0.3241

0.00107

0.18211

0.98315

0.36094

0.2696

0

0.79186

0.4164

0.51112

0.66688

0.97877

0.97383

0.95156

0.9606

0.79266

0.69077

0.50577

0.56087

0.60873

0.67432

0.78748

0.68137

0.63492

0.84011

0.75253

0.42201

0.57737

0.55698

0.86979

0.91237

0.76037

0.67843

0.8014

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 125 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+125

dni względem terminu

3

w terminie

4

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

+14 dni 29-07-2024

2022

+3 dni 18-07-2023

2021

−22 dni 23-09-2022

2020

+6 dni 21-10-2021

2019

+29 mies. 5 dni 09-03-2023

2018

w terminie 15-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Bibrzycka Agnieszka - reprezentacja, wspólnik

Bibrzycki Piotr - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — AP EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.02.2018

20.01.2023

Warmuz Mateusz

Lipiec 1994

Osoba

wspólnik

16.02.2018

Bibrzycki Piotr

Maj 1986

Osoba

wspólnik

20.01.2023

Bibrzycka Agnieszka

Kwiecień 1996

Osoba

reprezentacja

16.02.2018

20.01.2023

Warmuz Mateusz

Lipiec 1994

Osoba

reprezentacja

16.02.2018

Bibrzycki Piotr

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

20.01.2023

Bibrzycka Agnieszka

Kwiecień 1996

Osoba

Udziałowcy

Bibrzycki Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bibrzycka Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bibrzycki Piotr (50% udziałów)
• Bibrzycka Agnieszka (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2018 do 20.01.2023:
• Warmuz Mateusz (50% udziałów)
• Bibrzycki Piotr (50% udziałów)

Reprezentacja

Bibrzycka Agnieszka

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Bibrzycki Piotr

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do AP EDU

	Organizacja	Numer KRS
1	MIO EDU ART SP. Z O.O.	0000958631
2	4UECO SP. Z O.O.	0000723708
3	SUPER9 SP. Z O.O.	0000717266
4	FUNDACJA IM. BOGUCHWAŁA WINIDA NA RZECZ ROZWOJU	0000217963
5	MOBE SP. Z O.O.	0000296700
6	EXPORT MANAGEMENT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000144129
7	SM CONSULTING SP. Z O.O.	0000808274
8	PROJEKT NOVUM SP. Z O.O.	0000835603
9	AKADEMICKI WROCŁAW	0000826306
10	STOW. STOŁECZNE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW	0000224465
11	EDUFACTORY SP. Z O.O.	0000663997
12	GM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000268821
13	EXG TM GROUP SP. Z O.O.	0000418916
14	FUNDACJA RATIS	0000777855
15	FUNDACJA SZTUKA WOLNOŚCI	0000730180
16	HGE GROUP SP. Z O.O.	0000733172
17	COMPERTUS.EU SP. Z O.O.	0000466153
18	FUNDACJA PRYMUS	0000799486
19	GRUPA OPERACYJNA RATOWNICTWA WODNEGO	0000786254
20	POLSKA UNIA TRANSPORTU	0000539564
21	EGOSELECT SP. Z O.O. SP. K.	0000668445
22	ESTA SP. Z O.O.	0000877140
23	PSOR SP. Z O.O.	0001006644
24	MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SZKOLENIA I DORADZTWA SP. Z O.O.	0000212592
25	EVERY CHANGE SP. Z O.O.	0000913647
26	IP CENTRUM 2 SP. Z O.O.	0000971328
27	STREFA USŁUG BHP SP. Z O.O.	0000723326
28	KOMETE-BHP SP. Z O.O.	0000785134
29	ZIELONOGÓRSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO	0000248301
30	FAMOUS BEAUTY SP. Z O.O.	0000880669

AP EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000719206 NIP 6342923975 REGON 369507902

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AP EDU

AP EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000719206 NIP
6342923975 REGON
369507902