Organizacja "export management systems" osiągnęła 71 598 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 802 zł. Pozostałe przychody to 2796 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 503 zł.
Zysk netto wyniósł 1300 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -25 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 598 zł w 2022 roku.
• 172 462 zł w 2021 roku.
• 82 472 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1300 zł w 2022 roku.
• 4626 zł w 2021 roku.
• -23 968 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "export management systems" wynosi 132 017 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 996 zł a 421 795 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -23 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 017 zł w 2022 roku.
• 211 933 zł w 2021 roku.
• 129 623 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "export management systems" wyniosła 108 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 105 449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2929 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 378 zł w 2022 roku.
• 118 626 zł w 2021 roku.
• 100 720 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "export management systems" wyniosły 2929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2929 zł w 2022 roku
• 14 020 zł w 2021 roku
• 1197 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "export management systems" wykazała przychody na poziomie 71 598 zł.
Organizacja zarobiła 1429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 129 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 zł w 2022 roku
• 457 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "export management systems" wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.